XX电子绝缘材料公司监视和测量制度

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1、东莞XX电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM・QEH・2009页数：55OF63主题：监视和测量版本号：B/0章节：88.2监视和测量8.2.1顾客满意的监视和测量1•总则公司制定《顾客相关过程管理程序》，对顾客满意度评价活动进行规范，确保评价的客观性和有效性，以提高顾客的满意程度。2.职责2.1行销部负责顾客满意度的评价工作。2.2管理者代表监督顾客满意度的评价工作。3•控制要求3.1信息的收集按《顾客相关过程管理程序》规定的方法收集顾客满意与否的信息。信息来源有：d）顾客投诉、索赔；b）与顾客的直接沟通。c）问卷与调查，等等。3.2信息的分析利用对收集到的信息进行分析评价，如发现顾

2、客满意程度明显下降，由管理者代表令相关责任部门采取改进措施。4.相关文件4.1《顾客相关过程管理程序》8.2.2内部审核1.总则定期进行内部审核，以查明管理体系实施的效果以及管理体系是否符合策划的安排，是否符合IS0900LISO1400hQC080000HSF环保标准的要求。2•职责2.1管理者代表制定年度内外部审核方案并组织实施。负责任命审核组长、审核员。2.2审核组长负责编制每次管理体系审核的实施计划并负责实施审核。2.3各部门对内外部管理体系审核工作合作，并对审核中发现的不合格项进行纠正。3•控制要求3.1公司制定并实施《内外部审核管理程序》，以确定管理体系是否：①符合策划的安排IS

3、O900KISO1400UQC080000标准要求以及木公司确定的管理体系的要求。②有效地满足的管理方针和目标。③得到有效的实施和保持。东莞XX电子绝缘材料有限公司主题：监视和测量管理手册文件编号：VM・QEH・2009版本号：B/0页数：56OF63章节：83.2管理者代表进行审核方案的策划，并据此制定内外部审核方案，内容包括审核的准则、范围、频次、方法等。策划时应考虑环境因素评价的结果，应考虑拟审核的过程和区域的状况、重要性，以及以往审核的结果。3.3内部审核每年不至于2次，同时也应考虑到组织变化、相关方投诉、客户反馈、环境事件、HSF事故、不合格报告和调查等因素，适时地进行内部审核。3

4、.4内外部管理体系审核员应经过培训、考核合格并经公司总经理任命方可具备内审员资格。3.5每次进行内部审核前应做好审核准备，包括任命审核组长、审核员，制定审核专用文件（包括内外部审核检查表、审核实施计划、纠正预防通知单）以及准备审核所依据的文件。审核组长负责编制每次管理体系审核的实施计划。3.6确保审核员不审核自己的工作，确保审核工作的客观与公正。3.7按规定程序实施审核，审核的具体内容依据审核检查表进行。3.8审核员通过交谈、查阅文件、记录、检查现场、收集证据。现场发现问题时应让该项工作负责人（或操作者）确认并据此填写【纠正预防通知单】。3.9每次审核结束均要编制审核报告，作出审核结论。审核

5、报告应报送总经理及有关部门负责人。3.10受审核部门接到【纠正预防通知单】后，要尽快按要求采取纠正措施。审核组对纠正措施的实施进行监督、跟踪、有效性验证，并将验证结果报告给管理者代表及相关部门。3.11内外部审核的记录及报告移交管理者代表处保存。4.相关文件4.1《内外部审核管理程序》8.2.3过程的监视和测量1.总则对过程进行监视和测量，以保证过程的能力。2.职责2.1制造部负责对特殊过程的过程参数进行监视和测量。2.2品保部负责质量控制点的监视和测量工作，负责对重要的过程进行巡回监视。2.3各部门对相关的过程进行监视和测量。3•控制要求3」公司采用适当的方法对管理体系的过程进行监视和测量

6、。如通过对过程口标的统计、内审、工作检查等方式，监视过程实现策划结果的能力。3.2公司在《生产过程管理程序》、《检验与测量管理程序》、《环境运行控制管理程序》、《HSF环境管理物质技术标准》工艺规程等文件中对生产过程的监视和测量的方法作出了规定，这些方法能够证实过程的能力满足策划的结果。东莞XX电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号：VM・QEH・2009页数：57OF63主题：监视和测量版本号：B/0章节：8监视和测量的方法包括：①对特殊过程的参数进行连续的监视和测量。②在过程（一般是质量不稳定的过程，影响产品关键质量、特性的过程，以及与重大环境因素、HSF环保相关的过程）的适当位置设立监控

7、点和质量控制点，对能够表征过程能力的过程参数或特性进行测量和监控。③对重要的过程，建立巡查制度，确保过程严格按文件进行运作。④对生产线合格率、生产计划达成率、设备完好率等进行统计分析，据统计结果采取适当措施。3.3过程的监视和测量中应使用适当的统计技术（见&1章）3.4对过程监视和测量的结果进行分析，将分析的结论与设定的标准进行比较，如有差距，则适时采取纠正和纠正措施。2•相关文件4.1《生产过程管理程序》4