QPA05-01_管理责任作业程序

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1、機密等級：■一般□機密□極機密文件履歷制定日期發行日期生效日期修訂內容版本總頁數2010/11/102010/11/102010/11/10新制訂1.0共6頁1•管理責任作業流程圖權責部門作業流程重點提示相關文件/表單相關單位6.1•各單位壬管於每年之年底提出年度品質目標(QRA05-01-01)表品質/HSF目標一覽表相關單位6.2•依相關程序辦理單位主管單位主管6.3•依相關程序辦理總經理/管理代表總經理/管理代表6.4•管理代表/總經理於每年年底召開管理審查會議(QRA05-01-02)會議記錄暨執行追蹤表相關

2、單位/管理部6.5•依文件與資料管制作業程序目標提出2•日的明訂本公司之品質/HSF政策、管理階層之權責、全公司之組織與職掌，並透過管理審查，使品質/HSF政策得以落實。定期針對系統運作及日標達成狀況進行檢討與改善。3•適用範圍本公司品質與危害物質過程管理系統運作之全面相關事項皆宜納入審查範圍。4.定義4.1管理日標：即是公司及各單位主管於年底提出該單位品質/HSF日標之總稱。4.2重耍會議：品質/HSF管理審查會、品質週報會議、內部品質/HSPM稽核會議、產銷會議及臨時重耍性之品質會議定義之。4.3管理代表:應爲公

3、司組織的管理階層中之一員，不可爲聘雇人員兼任。5•組織權責5.1各單位之職掌如附件一所示。5.2總經理：品質/HSF政策之制訂與頒佈、品質/HSPM管理代表之任派、公司內之責任、授權已被定義與溝通、溝通程序已被建立'並且對品質/HSF管理系統有效性進行溝通。5.3管理代表：召開會議，品質/HSF目標、方案、內稽結果之審查與執行追蹤。531負責所冇品質與危害物質過程管理系統活動建立、推動（含品質/HSF目標）及確保所有活動皆符合書面程序之規定要求。5.3.2品保情報，外界市場動態之掌握與情報搜集，因應市場、客戶需求隨時

4、領導品保手冊之適時更新。5.3.3爲公司內部/外部品質稽核之協調人。5.3.4品保手冊及品質文件之總協調人。535向總經理報告品質管理系統之成效及任何必要之改善。5.3.6確保組織全員經由公告或會議等方式對客戶需求了解與認知。5.4各部門主管：管理審查會議成員、品質/HSF目標與品質提昇方案之提出與執行o5.5產品品質負責人爲品保單位最高主管。6內容6」管理目標提出6.1.1公司及各單位主管於每年之年底提出明年度品質/HSF目標，經總經理核准後於下年度起執行之，各部門將其目標登錄於品質/HSF目標一覽表，以使統計並追

5、蹤其成效。6.1.2品質/HSF目標需爲可被量測量化之數據，且必須與品質政策相一致，安規認證管制部分需符合該認證機構所屬之國家認證標準6.1.3品質/HSF日標可依實際需求'由管理代表召集各部門不定期修訂，並經總經理核准。6.1.4如未達到目標値者，權責部門必需提出改善對策並依持續改善程序執行。6.2擬定執行對策6.2.1提升客戶滿意度捉升客戶滿意度依(QPB08-01)客戶滿意度管理程序執行與檢討。6.2.2提高產品品質①在新產品設計之企劃階段'產品行銷單位應收集市場資訊、客戶需求、國內外法規或安規規範供評估可行性

6、'並依(QPR07-02)產品設計與開發程序去執行。②在設計資料輸出階段，硏發單位應確認其要求項目與規格(例：測試資料、材料承認書)，以作爲後續提供生產之比較或參考。③必要時'產品行銷單位可召集相關單位人員，協調或檢討目前的問題點'經協調或檢討的結論需有書面之紀錄呈現，並作後續的追蹤。6.2.3衡量指標的改進對管理日標的改進執行與檢討'應依(QPQO8-O5)矯正、預防及持續改善程序。6.2.4品質與危害物質過程管理系統的持續改進①品質/HSF規劃持續改進。②霜TF帝陆舟轻繪旳謝丰繪旳淮o③內部育質/HSF、稽關诂改

7、進：內部稽核依內部稽核程序執行與檢討。④統計分析持續改進：統計分析依資料分析程序執行與檢討。⑤驗證單位作系統稽核或複評持續改進：驗證單位作系統稽核或複評時，受稽單位需配合驗證單位之驗證'且需依驗證單位要求改善不符合事項。並對不符合之事項於下次內部稽核時，列爲稽核重點。⑥管理審查會議之檢討事項'依管理審查最終會議記錄決議事項執行。6.3執行成效捉出：6.3.1對於品質提升的技術上，可適當的採取下列的技巧，以利改善的執行。①競爭標竿：與同行業或本身組織所定的的衡量指標或品質目標比較。②統計技術：統計圖或手法的運用。③與客

8、戶硏討，以了解客戶著重的品質提升之問題點。④客戶溝通：可利用之前處理過的客訴紀錄、品質異常處理單、測試記錄或統計分析報告等的處理經驗做參考。6.3.2成果提升方案：①若已達成提升之成果，則可結案O②若未達成'則需繼續追蹤檢討成果'直至有成果爲止。③若非涉及客戶端的品質要求提升方案口執行過程中'經管理代表認可無法繼續執行時，應以暫時結案表示於適切