2月分厂运行成本分析

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1、-O一一年二月份生产运行及成本分析制造二分厂二月份共生产生料462502吨（计划产量47.43万吨），完成率97.51%。其中：四线磨生产生料233415吨，磨机台时434.76吨/时，运转率79.84%,完成率9&43%;五线磨生产生料229087吨，磨机台时437.83吨/时，运转率77.85%，完成率96.60%。本月共生产熟料304336吨（计划产量31万吨），完成率98.17%。其中：四线窑生产熟料152725吨，窑台时227.27吨/时,运转率100%,完成率98.53%;五线窑生产熟料151611吨，窑台时225.61吨/时，运转率100%,完成率91.81%.二月份产量完成

2、情况一览表目序号计划量（吨）生产量（吨）台时（吨/时）运转率（%）完成率（%）4#237150233415434.7679.8498.43原料磨5#237150229087437.8377.8596.60合计474300462502436.3078.8597.514#216002216833.5098.46102.63煤磨5#216002198333.219&50101.77合计432004415133.3698.48102.204#155000152725227.2710098.53回转窑5#155000151611225.6110097.81合计310000304336226.4410

3、098.17一、原料磨生产运行成本分析(1)主要成本指标完成情况主要成本项目单位上月消耗本月消耗预算指标预算差异四线动力Kwh/120.0118.718.60.1五线动力Kwh/119.9118.55-0.05四线辅材元/吨0.0290.0990.090.009五线辅材元/吨0.0830.086-0.004四线备件元/吨0.1990.0290.56-0.531五线备件元/吨0.0810.03-0.53四线润滑油元/吨0.060.0180.04-0.022五线润滑油元/吨0.0260-0.04四线台产t/h40543542015四线生料量t245871233415五线台产t/h4104384

4、2018五线生料量t276809229087(2)辅材消耗分析:辅材消耗共计42733.09元，四线辅材消耗共计23077.52元、0.099元/吨,五线辅材消耗共计19655.57元、0.086元/吨，四线较预算上升了0.009元/吨，较上月相比上升了0.07元/吨，五线较预算下降了0.004元/吨，较上月相比上升了0.003元/吨。主要辅材消耗情况如下：1、五金类消耗207.7元，主要是磨机预检修、日常维修、皮带机清扫器维护，领用铁丝、内接、钢球阀计207.7元(四、五线分摊)。2、化工类消耗6314.07元，主要是①、4304-2皮带秤更换普通环形带计4569.23元，②、307皮带

5、除铁器更换进口三角带计1193.59元（四、五线分摊）3、杂品类消耗1715.76元，主要是现场卫生保洁领用消防水带、扫把、搽机布计1715.76元（四、五线分摊）。4、轴承类消耗6170.86元，主要是：①、605拉链机轴承保养，领用轴承更换计1736.35元，②、皮带秤、行车、4205皮带轴承保养更换，领用轴承计1123.2元（四、五线分摊）。5、金属类消耗20495.56元，主要是：①、磨机预修、磨内耐磨件维护领用16猛钢板计10607.38元，②、行车钢丝绳磨损严重，领用钢丝绳更换计9421.52元。6、电器材料类消耗3403.4元，主要是领用交流接触器计3403.4元。7、工具类

6、消耗2971.88元，主要是现场个人工具器领用。8、劳保类消耗1426.36元。（3）备件消耗分析：备件消耗共计13579.5元，其中机械备件计13579.5元，无电气备件消耗，四线备件消耗计6789.75元、0.029元/吨，四线较预算指标下降了0.531元/吨，较上月相比下降了0.17元/吨。五线备件消耗计6789.75元、0.03元/吨，五线较预算指标下降了0.53元/吨,较上月相比下降了0.051元/吨。主要备件消耗情况如下：1、机械备件消耗13579.5元四、五线机械备件各消耗6789.75元，主要是铁矿石板喂机、石灰石板喂机行走轮损坏，领用行走轮计6362.39元（四、五线分摊

7、）。2、电气备件消耗无。（4）润滑油消耗分析：润滑油消耗4149.75元，四线润滑油消耗4149.75元，四线生料润滑油0.018元/吨，较目标值(0.04元/吨)下降了0.022元/吨，主要是：①、原料磨主减速机稀油站补加BP工业齿轮机油计2382.91元，②、现场补油，领用中负荷工业齿轮油计1766.84元。五线无润滑油消耗。(5)动力消耗分析：四线生料工序电耗18.7kwh/t,较上月电耗相比下降了1.31kWh/