1月分厂运行成本分析

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1、—o—年一月份生产运行及成本分析制造二分厂一月份共生产生料522680吨（计划产量52.02万吨），完成率100.48%。其中：四线磨生产生料245871吨，磨机台时404.95吨/时,运转率81.61%，完成率94.53%;五线磨生产生料276809吨,磨机台时409.69吨/时，运转率90.81%,完成率106.42%。本月共生产熟料337644吨（计划产量34万吨），完成率99.31%。其中：四线窑生产熟料161824吨,窑台时236.99吨/时，运转率91.78%,完成率95.19%;五线窑生产熟料175820吨,窑台时236.32吨/时,运转率100%,完成率

2、103.42%。一月份产量完成情况一览表目序号计划量（吨）生产量（吨）台时（吨/时）运转率（%）完成率（%）4#260100245871404.9581.6194.53原料磨5#260100276809409.6990.81106.42合计520200522680407.3286.21100.484#244802335334.3391.4395.40煤磨5#244802516434.279&69102.79合计489604851734.395.0699.104#170000161824236.9991.7895.19回转窑5#170000175820236.321001

3、03.42合计340000337644236.6695.8999.31一.原料磨生产运行成本分析(1)主要成本指标完成情况主要成本项目单位上月消耗本月消耗预算指标预算差异四线动力Kwh/119.1820.0117.82.21五线动力Kwh/120.3119.912.11四线辅材元/吨0.2050.0290.09-0.061五线辅材元/吨0.0950.083-0.007四线备件元/吨0.1850.1990.56-0.361五线备件元/吨0.2540.081-0.479四线润滑油元/吨0.070.060.040.02五线润滑油元/吨00.026-0.014四线台产t/h40

4、7405420-15四线生料量t263839245871五线台产t/h401410420-10五线生料量t233517276809(2)辅材消耗分析:辅材消耗共计30311.49元，四线辅材消耗共计7268.99元、0.029元/吨，五线辅材消耗共计23042.5元、0.083元/吨，四线较预算下降了0.061元/吨，较上月相比下降了0.176元/吨，五线较预算下降了0.007元/吨,较上月相比下降了0.012元/吨。主要辅材消耗情况如下：1、五金类消耗1087.89元，主要是磨机预检修、日常维修、皮带机清扫器维护、取料机螺栓更换，领用螺栓、螺帽、焊条计1087.89(

5、四、五线分摊)。2、化工类消耗5710.24元，主要是：①、4304-2皮带秤更换普通环形带计4569.23元，②.4401斗提密封领用密封胶计348.33元，③、4307皮带硫化领用苯计301.2元，④、307皮带除铁器更换进口三角带计267.94元（四、五线分摊）3、杂品类消耗356.53元，主要是现场卫生保洁领用消防水带、扫把、搽机布计356.53元（四、五线分摊）。4、轴承类消耗22098.53元，主要是：①、5309主减速机轴承损坏，领用轴承更换计21705.99元，②、皮带秤、行车、4205皮带轴承保养更换，领用轴承计392.54元（四、五线分摊）。5、劳保

6、类消耗356.53元。。（3）备件消耗分析：备件消耗共计71683.55元，其中机械备件计64047.7元，电气备件消耗7635.85元，四线备件消耗计49153.72元、0.199元/吨四线较预算指标下降了0.361元/吨，较上月相比上升了0.014元/吨。五线备件消耗计22529.83元、0.081元/吨，五线较预算指标下降了0.479元/吨，较上月相比下降了0.173元/吨。主要备件消耗情况如下：1、机械备件消耗64047.7元四线机械备件消耗44194.77元，主要是：①、4309原料磨主减速机高压泵损坏，领用高压泵更换计18461.54元，②、4401斗提头轮

7、包胶磨损，头轮包胶计25733.23元。五线机械备件消耗19852.93元，主要是：①5、401斗提头轮包胶磨损，头轮旬胶计10503.36元，②、5309稀油站领用柱塞泵计9315.38元。2、电气备件消耗7635.85元。四线电气备件消耗4958.95元，主要是：①、原料磨PC柜更换光电转换器计2282.05元，②、行车维护更换滑块计2000元（四、五线分摊），③、磨出口测温更换铠装热电阻计676.9元（四、五线分摊）。五线电气备件消耗2676.9元，主要是：①、行车维护更换滑块计2000元（四、五线分摊），②、磨出口测温更换铠装热电