办公用品设备管理制度

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1、办公用品管理制度第一条目的为了合理使用物质资源，有效控制成本，规范物品管理，特制定本制度。第二条适用范围所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。第三条办公用品范围本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具、打印纸、易耗及耐耗材等。分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品和管理耐用品四种。1、一级消耗品：铅笔、胶水、胶带、订书钉、签字笔、圆珠笔、笔芯、软皮笔记本、复写纸、标签、橡皮、告示贴、档案袋、拉杆文件夹、修正液、荧光笔等。2、二级消耗品：名片册、高级笔记本、钢笔、笔筒等。3、管理消耗品：碳粉、墨盒、增加墨水、晒鼓、复印纸等。4、管理耐用品：剪刀、直尺、订书机、打空器、印泥、计算

2、器等。第四条办公用品领用1、普通员工和中层管理人员可领用一级消耗品内所有物品，每季度办公用品领用总金额不超过50元，如有特殊，报请所在公司总经理批准。2、总监和公司副总经理及以上员工，可领用一、二级消耗品内的所有物品，根据实际需求领用。不受金额限制。3、管理消耗品由行政部门负责实际需求进行领用。4、管理耐用品无特殊情况，由部门员工一人领用，本部门共同使用。第五条办公用品申请各子公司行政部门负责汇总各部门次月办公用品领用计划，每月25前将经所在总经理签字后的《办公用品采购申请表》递交行政部门，由行政人事部统一采购配发办公用品。第六条办公用品采购1、办公用品由集团行政人事部统一采购。2、采购

3、人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择质量可靠、物美价廉的办公用品，降低支出。3、采购人员至少提供3家及以上数量的供货商供选择。第七条办公用品入库和管理1、办公用品管理员负责货办公用品的验货工作，逐一核查产品数量和质量，并妥善保管《送货单》。根据审批单、送货单、发票填写入库单，一式三联，第一联管理员保存，第二联采购员保存，第三联由会计保存。对验货不合格产品，不予入库，由采购员负责办理退换货手续。2、办公用品管理员负责建立《办公用品库存电子台帐》，及时登记，更新办公用品出入库数量，每月最后一个工作日将本月最新电子台帐报总经理审核，财务部门定期核实。3、行政部门每季度核算一次员工

4、个人领用办公用品金额，超过采购限额的部分从次季度中扣除。第八条办公用品发放1、各部门员工尽量领用申购计划内的办公用品。领用申购计划外的办公用品时须填写《办公用品临时采购申请表》，行政人事部负责采购。特殊或急需的办公用品，经领导签批后可由申请人自行购买。2、每个员工均建立《办公用品领用登记表》，所有领用办公用品均逐一登记在案。3、员工领用办公用品时，根据申请表填写出库单，一式三联，第一联管理员保存，第二联领用人保存，第三联由会计保存。第九条办公用品报销1、固定供货商可采用季结方式，临时外采即时报销。2、办公用品核销须持符合财务要求的正规发票并附办公用品管理员签字确认的《送货单》，方可报销。

5、第十条使用规定1、严禁员工将办公用品带出公司挪用私用。2、员工离职时除易耗品外，其余应按《办公用品领用登记表》所领物品一并退回。3、凡属各部门或部门内员工公用的办公用品应指定专人负责保管。4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。5、办公用品若被人为损坏，根据办公用品使用年限折价赔偿。第十一条办公用品报废办公用品因使用年限过长或破损等原因确实无法使用或影响办公的，使用人填写《办公用品作废申请表》，经领导签批后，办公用品管理员负责回收处理。第十二条本办法自发布之日起执行。