安健环管理体系评审管理标准

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1、Q/XXX-XXXxxxxxxxxx有限公司xxxxxxxxx厂企业标准Q/XXX-XXX2009-2017安健环管理体系评审管理标准2017-06-30发布2017-07-01实施XXXXXXXXX有限公司xxxxxxxxx厂发布目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责15管理活动的内容和方法26检查与考核4附录A（规范性附录）国投安健环管理体系内审报告（模板）5附录B（规范性附录）N0SA体系内审报告（模板）9本标准是为规范XXXXXXXXX厂安健环管理体系评审工作而制定的。制定本标准的目的是规范XX厂安健环管理体系评审工作，推动安健环管理体系不断完善。木标准由XXXX

2、XXXXX厂提出。本标准rhXXXXXXXXX厂XXX起草。本标准主要起草人：XXX。本标准审核人：XXXo本标准批准人：XXX。本标准由XXX归口并负责解释。安健环管理体系评审管理标准1范围木标准规定了XXXXXXXXX厂安健环管理体系评审管理的职责和权限、管理内容和方法、检查与考核、报告与记录等要求。本标准适用于XXXXXXXXX厂o2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注口期的引用文件，仅所注口期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范国投电力控股股份有限公司安健环管

3、理体系评审办法CMB253N（M）N0SA综合五星系统指导手册（常规工业）3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1评审评价安健环管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。分为内部评审和外部评审。3.2持续改进不断强化安健环管理体系工作，以全面改进xx厂安全生产绩效的循环过程。4职责4.1厂长4.1.1担任xx厂安健环管理体系建设领导小组组长。4.1.2负责指导xx厂安健环管理体系建设，并为体系建设和评审工作提供人、财、物等方而的保障。4.2分管副厂长4.2.1担任xx厂安健环管理体系建设领导小组副组长。4.2.2负责体系评审工作的总体安排，组织协调评审有关事项。4.2.3监督体系评

4、审中发现的重大问题的整改落实工作。4.2.4对体系评审工作提出改进和完善的建议。4.3xxx4.3.1编制体系评审计划和工作方案。4.3.2按责任分工明确相关管理单元和管理要素的负责部门。4.3.3牵头组织开展体系内审工作。4.3.4牵头组织开展体系外审准备和配合工作。4.3.5收集、整理体系评审相关资料。4.3.6根据评审报告下发整改计划，并监督整改措施落实情况。4.4各部门4.4.1按责任分工负责安健环管理体系相应管理单元和管理要素的评审。4.4.2准备本部门评审相关材料。4.4.3根据评审报告和下发的整改计划，在规定时限内完成整改。5管理活动的内容和方法5.1体系评审总体要求5.1.1

5、体系评审工作应遵循“贵在真实，重在整改”的原则，客观真实地辨识评估xx厂安健环管理工作中存在的问题，深入分析产生问题的原因，并采収有效措施进行整改，从而实现闭环管理和刈•安全风险的有效管控。5.1.2体系评审分为内部审核（简称“内审”）和外部审核（简称“外审”）两种方式。xx厂每年组织一次内审，每年至少开展一次外审。5.1.3各部门应根据评审屮发现的问题制定整改计划，并认真落实整改措施。5.1.4开展体系外审、内审工作应纳入年度安全管理体系费用投入计划，确保费用落实。5.1.5安健环管理体系评审的主要内容如下：a）系统管理。b）风险管理。c）安全教育培训及安全文化管理。d）安全检查及隐患排查

6、治理。e）作业安全管理。f）设备设施管理。g）职业健康管理。h）相关方管理。I）应急管理。J）事故事件管理。5.2体系内审5.2.1内审组织4.2.1.1建立安健坏管理体系建设领导小组，厂长任组长，分管安全的副厂长任副组长。领导小组下设立体系内审工作组，负责牵头组织体系内审工作。4.2.1.2各部门应按责任分工负责相关管理单元和管理要素的内审。4.2.1.3内审工作组成员（以下简称“内审员”）和职责分工以正式文件形式发布。5.2.2内审流程4.2.2.1上一年12月，xx厂应制定下年度内审工作计划，下发文件明确内审工作组成员和职责分工。5.2.2.2召开内审动员会，内审员和相关人员参加。4.

7、2.2.3内审员开展内审工作，依据《国投电力控股股份有限公司安健坏管理体系评审标准》、《企业安全生产标准化基本规范》和《70SA综合五星系统指导手册（常规工业）》等标准进行评审，将发现的问题进行分类，填入内审报告中，并提出整改意见。5.2.2.4内审员将发现的问题、整改建议上报xxx。4.2.2.5xxx整编存在的问题，核查重点问题和整改建议，编制本次安健坏管理体系内审报告。4.2.2.6召开内审总结会，参加