QP-13产品存储管理程序

《QP-13产品存储管理程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、文件名制定部门受控文件产品存储管理程序货仓部文件编号生效日期2010-07-01HLW-QP-13版次A0页次1/41．目的：制订本公司仓储区域的收发作业规则，以确保储存的物料与帐卡相符合并有效地控制，确保产品在包装与出货过程中品质不发生受损，混料等异常，确保客户要求得到满足，特制定本程序。2．范围：本公司仓储管理、产品搬运、包装及出货作业均适用。3．权责：3.1货仓组:负责物料收发管理及半成品和成品的进出管理。4．定义：无5．工作内容：基本流程工作内容物料收发流程供应商收货点收通知IQC检查NGIQC检查OK标识入库5.1物料收发管理5.1.1

2、物料收料作业5.1.1.1供应商送货到厂时，由供应商将“送货单”交给仓管，仓管根据“物料请购单”副本作为收货点数确认规格的依据，并确认环境材料的标识及将“物料标识卡”挂在产品外包装上，放在“待验区”。5.1.1.2仓管收料人员根据“送货单”填写“来料送检通知”，给IQC人员检验。5.1.1.3检验合格的物料，由IQC人员在“来料送检通知/检验报告单”上签名并在货物“物料标识卡”上盖“合格”章，仓管人员将物料摆入相应的区域，并填写《实物出入账》。5.1.1.4若不合格，IQC人员应汇报品质部经理判定，判定不合格则通知采购与供应商联络。仓管人员负责退

3、货处理工作，IQC作不合格标识。5.1.1.5若需特采时，则由总经理批准方可接收，IQC人员应在货物“物料标识卡”上盖“特采”章，仓管人员将物料摆入相应的区域，并填写《实物出入账》。5.1.1.6客户提供物料则依客户提供清单进行点收，与公司物料账目分开管理并进行标识。5.1.1.7货仓应该进行合理的区域规划，设立专门的环保待检区与材料存储区域，对所有物料按其类别和是否环保分区域贮存。5.1.1.8对存放环境有特殊要求的环保料，则直接在其外包装上标识清楚后，与非环保物料隔离好后，存放在适宜的环境中。5.2领/退料作业5.2.1生产部门根据生产计划所

4、需物料，开出《领料单》，再到仓库进行领料。仓库依“生产排程表”提前三天进行备料准备,仓管人员要核对《领料单》确认所领物料是否正确，正确方可进行发料，不正确退回生产部，发料时应遵守先进先出原则，领料时领料人当面确认所领物料无误后签收。5.2.2发料后仓管人员及时将所发物料的型号及数量登记在《实物出入账》中。文件名文件编号版次页次受控文件产品存储管理程序ZN-QP-13A02/4基本流程工作内容（续图）搬运作业产品储存盘点物料领料交付5.2.3超领作业如需超领或零星领料时，生产部门填写《超领单》并写明原因，经总经理批准后方可领料，每月由仓库管理人员出

5、其超领汇总表，分别交总经理、工程部、财务部5.2.4退料作业生产中多余之物料，均应开《退料单》，经品质部门确认并标识其检验状况后，仓管点收规格、数量无误后予以入库。5.2.5对于需要退的环保物料，应确认在退料前没有受到污染，在《退料单》上注明为环保物料，并单独包装标识清楚后，分开退给仓库环保物料管理人员。5.3储存管理/防护5.3.1储存场所应有效的规划放置区域并予以标识，并以适当方式标识入库名称及数量。5.3.2所有的库存物品均能通过《实物出入账》及“物料储存卡”了解物品进出和现有库存状况。5.3.3各储存场所均应注意通风、防潮、防晒及堆放高度

6、，以防止物品变质、变形。5.3.4各种物料和辅料贮存应按其型号、规格和数量逐批作进出账管理制，进行先进先出管理。对于环保物料和辅料须与非环保料分开做帐和管制。5.3.5存储期限各物料存储期限，见附表1.超出以上规定期限，由仓库通知品质部再检验以决定处置。2.仓库人员每天检查温湿度情况，并记录于《仓库温湿度记录表》上，出现异常时，立即向主管领导相关部门反应情况。品质部每周点检确认一次。3.4.工程部依产品原物料特性制定“物料存储环境清单明细”5.4半成品/成品出入库作业：5.4.1生产部门持有品质部门主管以上签名确认的《入库单》进行入库，仓管人员对

7、照生产部门的《入库单》检查无误后方可放入指定的储存区域，且要登录在相应的《实物出入账》中，以保持正确数量。5.4.2成品出货：货仓根据工程任务单填写《出库单》，若为本地交货，则请客户签回；异地交货由经办人签字确认；内部需求由需求人填写《出库单》，需经过仓库主管审核、经理及总经理批准。5.4.3出货后，仓管人员整理《出库单》，由仓库保存一联，交一联财务部，交一联业务部门。文件名文件编号版次页次受控文件产品存储管理程序HLW-QP-13A03/4基本流程工作内容5.5物料盘点5.5.1盘点5.5.1.1每月由仓管人员进行库存物料盘点，由仓管人员填写在

8、《盘点表》上。5.5.1.2仓管将填好的《盘点表》交部门主管确认，如发现物帐不相符时由仓管人员重新盘点。5.5.1.3仓库将《盘点表》交