流程制度编写

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1、风险管理流程制度编写要求曹军武-北京华清咨询2011年9月主要内容1基本定义2流程的规划与审批3流程制度的编号4流程的编号5流程制度的出版6流程制度要素7流程的要素编排一基本定义流程process将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。流程图processdiagram流程的活动、管理要求、执行者、执行顺序及活动之间关系等的图形化表达。流程制度processmanagingrule定义流程，对流程进行详细描述和要求的管理制度。注：流程制度是对流程进行管理的载体，是流程书面表达方式。二流程的规划与

2、审批各部门应对流程制度的编制进行整体规划，并根据规划结果编制流程体系表。流程规划应经公司主管领导批准后实施。相关联的流程应纳入同一流程制度中管理。三流程制度的编号流程制度的编号形式如下：型号简化代号（2位）+单位代号（3位）+BP+顺序号（4位）示例：TY300BP0001四流程的编号流程制度应规定流程的编号，以便于信息化管理。流程的编号形式如下：BP+单位代号+主流程编号（3位）+子流程编号（2位）主流程本身的编号中的子流程编号位为“00”；子流程中嵌套子流程的，其编号原则由流程制度编制单位确定，但编

3、号的位数应符合本条规定。五流程制度的出版流程制度的编写规则及格式按TY100ZH0002的规定。流程制度的发送、更改等按TY100QZ0003的规定。流程制度的标准化审查由专职标准化员签署；流程制度在涉及到其它部门时，应经相关的部门会签。六流程制度要素要素要素类型要素要素类型名称必备要素、公共要素流程图必备要素、个体要素目的必备要素、公共要素流程管理要求必备要素、个体要素适用范围必备要素、公共要素相关文件可选要素、个体要素术语、定义、缩略语和符号可选要素、公共要素模板与记录表格可选要素、个体要素流程起点

4、与终点必备要素、个体要素更改记录可选要素、公共要素职责必备要素、个体要素流程制度正文中共包括11个要素，7个必备要素，4个可选要素，5个公共要素，6个个体要素。七流程的要素编排流程制度中只有一个流程时的要素编排流程制度只规定一个流程时，每一要素应分别单列一章编排。流程制度中涉及多个流程时的要素编排流程制度涉及到多个流程时，公共要素应统一编排，不同流程应分别单列一章编写，同一流程所涉及的所有个体要素应编入同一章中。