仓库控制程序ok_图文

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1、1・0目的1.1确保库存记录和内转合理控制并具有追溯性，以便顺利完成生产运作流程，为生产提供一个良好的程序。1.2采取有效的措施，防止产品的搬运、储存、包装以及交货过程中的损坏、变质和遗失。2.0适用范围2・1适用于本公司的原材料、成品、半成品、辅助材料。3.0职责3.1仓库主管负责仓库的整体事宜，对外加强沟通，对内加强执行力度。3.2仓库文员负责账务处理，报表的制作、传递，单据与文件的保管、标识、封存。3.3仓管负责原材料、半成品、成品的收、发、管、退、标识、产品防护、账务处理、5S的维护、信

2、息反馈。4.0设备和材料4.1叉车4.2电子称4.3手推车4.4卡板4.5物料架及料柜4.6计算机及打印机5.0区域的管制5.1来料待验区：仓库人员收到物料后，将物料放置此区域，不同物料分开摆放。5.2进料合格区：经品质检验合格的物料放置此区域，待仓管人员入库作业。5.3来料退货区：经品质检验不合格的物料放置此区域，待退供应商。4.4仓库备料区：仓库按相关领料单据提前准备好相关物料并放置此区域。2.5良品区（原材料区）：经检验合格的物料放置此区域。3.6不良品区：经检验不合验的物料放置此区域。3

3、.7.成品区：经检验合格的成品放置此区域。4.0颜色标签所对应的月份4.1颜色月份4.2蓝色一月/三月4.3白色四月/六月4.4黄色七月/九月4.5黑色十月/十二月5.0安全管制7.1所有进出仓必须经过仓库人员同意，否则严禁入仓。7.2所有物品出仓时，必须经过仓库组长或仓库主管同意，对外退货、送货必须《开放行条》经保安检查确认无误后方可出厂。7.3仓库主管必须定期或不定期的检查消防和在库品的安全工作。7.4A类物料必须做到每日盘点，发现问题必须追查，直至无误为止。8.0程序及责任：8.1收货作业

4、：8.1.1采购部需提供《采购订单》给仓库，《采购订单》必须提供以下内容：订单号码、供应商、物料编号、品名规格、颜色、单位、数量、包装要求及到货时间等。6.1.2仓管接到供应商《送货单》时，必须要求供应商将所送物料在来料待检区域摆放好，且不同物料分开摆放。&1.3仓管必须仔细的核对供应商的《送货单》、《采购订单》、来料外包装箱标签,如有问题，应通知采购，由采购知会供应商进行处理。&1.4仓管必须检查来料包装是否破损，是否受潮，是否变形（必要时拍照取证），在清点数量时必须先点大包装，再点小包装，大

5、件物料可利用磅称及人工抽查的方式进行清点,小件物料应利用电子称称重的方式进行清点，如在清点时发现有短装现象，应加大一定比例进行抽查。A类物料必须全点，如在清点后与对方送货员确认有短装、外包装标签与实物不符、超订单现象发生，应及时通知采购，由采购知会供应商进行处理。&1.5仓管必须核对来料包装与《采购订单》上的要求是否相符，如有不符应通知采购，由采购知会供应商进行解决。8.1.6仓管必须经过核单（《送货单》、《采购订单》）、核包装（来料标签、《送货单》、包装方式）、核数量（来量数量、订单数量）后并

6、确认无误方可在《送货单》上签字盖章，将供应商所需的回单交给送货员。8.1.7对供应商来料出现短装现象的，仓管应开《来料异常报告》，一份交采购，一份留底。&1.8收货完毕后，仓管应及时的填写《来料日报表》，如来料是急料，仓管员应及时的知会采购、物控、仓库主管。8.2送检作业8.2.1仓管必须及时的按《送货单》开《送检/入库单》送IQC检验，同时应在《送检/入库单》上注明送检时间并让IQC接收人进行签名确认。8.2.2仓管必须根据工厂计划对来料需求缓急状态在《送检/入库》上注明急料或普通料，以便于I

7、QC根据来料需求状态进行优先安排检验，以做到特事特办。&2.3IQC根据来料检验结果（允收、拒收、特采、加工/挑选）在判定项填写，在IQC栏签名确认，并在原材料标签上加盖判定章，IQC根据判定结果将物料整齐的放置在良品区或不良品区域。8.2.4如是急料,仓管应将检验结果上报仓库主管、采购、物控，以便于尽快的安排生产或退货处理。&3.1仓管在入库时必须再次根据《送检/入库单》上的内容与实物标签核对（物料编码、品名规格、颜色、单位），与实物核对数量，如有异常，应和IQC-起处理，直至解决为此。&3.

8、2仓管根据《送检/入库单》上的判定结果将良品按物料类型（A料、B料、C料）入仓，将不良品放置于不良品仓。8.3.3仓管在入库时应在来料外包装箱上贴上颜色标签，并按先进先出的方式进行摆放，颜色标签上须注明材料接收的日期，在发料时仓库人员必须按标签的颜色，日期的先后进行发放。8.3.4物料入仓后仓库人员应及时的入卡入账（在入卡入账时一定要准确清晰的填写机型、物料名称、物料编码、仓别、单位、颜色、入库日期、单据凭证、来料订单号、来料数量），及时的将《送检/入库单》写好单据交接表并文员做账。&4产品搬运