012仓储管理程序

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1、久田（香港）有限公司仓储管理程序版本次日期修订内容修订人备注A/01首次发行文件编号QP-20-012版本次A/01发行日期核　　准审　查制　　定日　　期日　期日　　期久田（香港）有限公司机密等级：□极机密　□机密　■一般传送速度：□最速件　□速件　■一般主题仓储管理程序主办单位管理部页次第1页共3页1.0目的：规范仓库作业流程，使物流畅通，出荷更加及时，准确，防止材料造成损坏。2.0范围：仓库所有材料、半成品、完成品收发均属之。3.0权责：3.1仓库负责材料收发，货物保管储存及完成品出荷。3.2品质部负责品质检查。3.3制造部负责对材料

2、的领用和完成品的入库。4.0定义：无5.0作业流程：5.1一般规定：仓库所有物品的收发工作必须凭单作业。5.2储位管理：5.2.1各种材料、半成品、完成品之储存位置，仓库人员应有效规划，将相同属性之物品摆放相同区域。5.2.2所有库存品应建立库存资料，以便了解材料之进出与库存状况。5.3收料运作：5.3.1供应商送货时需添付《送货单》和该批货品的检查报告，仓管员收到供应商货品时按采购下达的《订购单》核对货品规格是否与订单相符，数量是否准确，内容是否按要求填写规范，外包装是否破损,现品票是否填写正确,核对无误后予以收货，同时，在《送货单》上

3、加盖暂收章.冲压用材料上要贴付《材料现品票》,然后填写《送检单》，交IQC检查，IQC依《产品检验管理程序》执行。5.4发料运作：5.4.1制造领料时，必须具备有效《领料单》。5.4.2仓库发料时，必须认真核实《领料单》，并对库存进行核对。5.4.3仓库发料时必须遵守先进先出原则。5.4.4仓管员发料时，需确认现品票的日期，落实先进先出原则，保证物料品质。5.4.5领料员来仓库领料时，必须和仓管员核对所领物料之品名、规格及数量，并签收。5.4.6领料员未经许可，不能任意进出仓库，扰乱仓库作业。5.5退料作业：5.5.1对于生产现场溢领或不

4、再生产之余料，应由制造部马上办理退料作业。5.5.2所有的退料，由制造部填写《退料单》，并经IQC确认后，将退料品随同单据与仓库收料人员核对数量名称，无误后退料。5.5.3仓库人员将所退材料依规定整齐摆放后，入帐。5.6完成品入库：5.6.1生产完成品入库时，物料员必须提供有效《入库单》。5.6.2制造部必须将完成品按规定摆放整齐，方便清点，否则仓管员不予签收。5.6.3完成品入库时，仓管员必须认真核对《入库单》，认真清点数量，并做好签收。5.6.4所有完成品入库工作都必须在规定的时间内完成，并作好库存记录。5.6.5入库工作完成后，收齐

5、所有单据入帐。久田（香港）有限公司机密等级：□极机密　□机密　■一般传送速度：□最速件　□速件　■一般主题仓储管理程序主办单位管理部页次第2页共3页5.7成品出货：5.7.1仓库接到出荷通知时，须将待出荷的完成品置于“待出荷区”。5.7.2仓管员须确认待出荷的完成品包装有无破损。5.7.3所有完成品备好后，仓管员应及时通知出荷检查员对完成品的标识状态进行确认，方可出货。5.7.4完成品在输送与周转过程中必须小心，轻拿轻放，不准倒置，不准有摔倒或把完成品抛装上车之现象发生。5.8仓库管理：5.8.1物品必须分区域进行摆放，并由相关仓管员负责

6、管理。5.8.2物品摆放必须做到整齐有序，并注意不同物品之摆放高度。5.8.3不定时整理仓库，以达到合理利用仓库空间，避免仓位不足和物品混乱存放现象。5.8.4及时对不良品和呆滞品进行处理，以达到合理利用公司资产，并对仓库进行清理。5.8.5开展5S活动。5.9帐务运作：5.9.1仓管员须及时作好进出明细帐，并仔细核对实物，做到准确无误。5.9.2仓管员须做好各类单据之归档与存放，以利于后续追溯。5.9.3每周六仓管员须核对帐和实物，如有差异，必须找出原因并修正帐务。5.9.4在月底仓管员必须认真核对实物，并对物品和帐进行修正。5.9.5

7、仓库每月按时提供库存报表，并与相关部门进行核对，做到准确无误，如有差异，须找出原因，并提出改善对策。5.10仓库盘点：5.10.1盘点时间：月盘点为每月的月底,年盘点为每年10月月底。5.10.2盘点原则：物、帐一致原则、日清月结原则。5.10.3盘点操作：5.10.3.1盘点前的准备作好盘点计画,如决定日期、人员编组、盘点办法及作业程序之教育训练。5.10.3.2清理仓库及现场将仓库及生产现场的相同种类物品归类,不同工程别的半成品分开。5.10.3.3盘点实施对于计数方法、数量或重量、体积等事先决定计算单位，估计数之取舍方法也应订定标准

8、。生产现场的材料,半成品,完成品由制造部门实施盘点.5.10.3.4综合、列表与调整盘点完毕，各部门核对本部门的记录数量与原有帐卡,确认无误后将《盘点表》交于管理部。5.10.3.5追查差异原