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1、深圳跃兴电子实业有限公司产品防护程序`编号：YX-QP-12版次：A0日期：2007-3-25页码：4/4批准审核拟定职务总经理职务管理者代表职务发放范围：品管部生产部技术部综合资源部PMC部管理者代表总经理更改记录版次日期负责人更改描述受控版，不得复复制仅供内部使用深圳跃兴电子实业有限公司产品防护程序`编号：YX-QP-12版次：A0日期：2007-3-25页码：4/41.0目的规范公司原材料、半成品及成品的管理,保护原材料、半成品、成品的品质与安全,使货仓部管理规范化、标准化,满足生产和客户的要求。2.0适用范围从原材料进厂、生产产品的制造及产
2、品交付出厂的全过程。3.0定义无4.0职责4.1货仓部:负责工厂所有料品摆放、储存、维护、收发进出帐记录和管理。4.2品管部:负责料品质量的控制和管理5.0作业程序5.1收货程序5.1.1供货商将填写正确的《送货单》经采购员签字并交到收货仓管员处,收货仓管员根据送货单一一核对(送货单上包括供货商厂名、采购订单号、名称、规格、数量)，无误后盖“仓库专用章”，同时移置“待验区”或挂“待验牌”，并送报检单至品管部检验。将送货单“供货商联”交供货商，另一联暂存货仓部。5.1.2品管部按《检验与试验程序》要求执行来料检查。5.1.3IQC对来料进行检验,若不
3、合格时填写《纠正及预防措施报告》并经主管审批后将判定结果交到PMC部/采购处。5.1.4仓务员根据IQC检验结果,并将贴有合格标签或盖有“IQC合格”印章的材料才方可入库，并登记入帐卡.5.1.5仓务员将供货商之《送货单》交于财务部。5.2退货程序：5.2.1供货商退货程序仓务员收到IQC检验结果后,立即把贴有“不合格”的材料放到不合格区,填写《领退/补料单》,退送货单注明物料编码.名称、数量,退货理由.“退货单”一式四联,第一联采购部，第二联供货商，第三联货仓部第四联财务留底,采购员立即与供货商联系。5.2.2生产线退料程序5.2.2.1生产线物
4、料员把生产坏料收集、整理,及时开《领退/补料单》，《领退/补料单》上注明物料,名称、规格、数量、坏率经IPQC确认,分出生产坏和来料坏两种,经IQC及品管部主管核实后并贴上“不合格标签”交到货仓部；5.2.2.2属来料不良品,由生产物料员开《领退/补料单》,按坏料换好料的原则,仓务员按实收坏料数量补发好料数量；5.2.2.3属生产坏料,由货仓部计算出是否超出生产损耗，若没超出,物料员开出《领退/补料单》,按退坏料领好料的原则,仓务员按实收坏料数量补发好料,若超出生产坏比例,物料员开出《领退/补料单》,并注明产品型号,规格,数量,经生产主管,总经理或
5、管理者代表提出处理意见后，货仓部才按领料程序发料。5.2.2.4《退/补料单》一式二联,第一联退货部门，第二联货仓部。5.3补货程序供货商所补货物,另行开具“送货单”，按5.1程序办理。5.4发料程序5.4.1仓务员根据订单所需的物料及库存进行备料,受控版，不得复复制仅供内部使用深圳跃兴电子实业有限公司产品防护程序`编号：YX-QP-12版次：A0日期：2007-3-25页码：4/4并及时报出缺料。《料明细表》上须列明规格型号、用料数量、库存数量及采购用量。仓务员及领料部门签名后,方可发料；5.4.2领料员来领料时,填写《领(退补)料单》仓务员要和
6、领料员一起再次核对物料,准确无误后经领料员签名后方可出库；5.4.3仓务员在发料过程中要严格按照《物料用料表》和《领、退/补料单》进行发料,并注意先进先出的原则,登记物料入帐,做到账物相符。5.4.4零星领料5.4.4.1工程领料,领料员直接开据《领(退补)料单》注明领料单位、物料名称、规格、数量由部门主管签名，总经理或管理者代表审批后，仓务员才能按单发料；5.4.4.2属生产遗失急需补料的由生产线领料员开出《领(退补)料单》列明产品型号、规格、经生产主管、总经理签名后，货仓部才能按领料程序发料；5.4.4.3领料手续不齐,不得发料,特殊情况经部门
7、主管和相关部门责任人核准后方可发料。5.4.5需外发加工由仓务员填写《送退货单》，经部门主管审核后方可发料出库。5.5成品入库5.5.1生产部门生产好的成品按《产品监视与测量管理程序》执行；5.5.2生产部门半成品、成品入库，根据品管部检验合格并贴有合格证之成品、半成品填写《入库单》。列明产品编号、名称、订单号、数量经车间主管、品管部签名后交给货仓部；5.5.3仓务员根据生产部门开据的《入库单》一一核对.准确无误后并签名,办理入库。5.6成品出库程序5.6.1由PMC开具《出货明细表》交货仓部.货仓部主管准备安排出货,成品仓务员接到通知后及时清点和
8、准备需出货的成品。并按《出货明细表》列明的货物名称、数量等内容装车。5.7搬运、贮存、防护5.7.1搬运工在进行搬运时,应
