采购经理岗位职责69782

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1、釆购经理岗位职责1、考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。2、按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作,并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同,在请示后，得到批准方可执行；3、负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；对供应商进行询价、比价、议价，并上报相

2、关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；4、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及吋上报，以便及吋调整采购策略；依业务订单适时、适品、适量的釆购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。5、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；协商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；6、做好下属的管理工作。做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律

3、的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；采购员职责1、以搞好“采购供应，保障经营需要"为原则，抓好采购管理，了解公司物资需求及市场供应情况，掌握公司有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。。2、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情,适时组织采购。3、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成木负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成木，提高采购质量；4

4、、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行公司采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。5、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购，'的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。6、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。采购申请单的签字流程1、部门：注明中请人所在的部门。2、申请人：工程项目名称。下单日期，物资到货日期。3、申请人部门主管：确认申请物资名称、规格、数量。4、库房：核实采购申请单物资的库存。清除库存物资的品种

5、数量及采购申请单的实际采购量。5、采购部：根据物资分类分工。发给具体操办人员。6>米购员：签字确认后采购。采购部工作1、采购经理接到采购中请单后，对采购申请单进行梳理分类。复印采购申请单，根据采购分类交给具体操办采购员。原件保留存档。2、采购员接单后对所需采购物资进行分类整理寻求合格供应商报价，市场调查比对供应商所报价格，至少要有3家报价。3、采购员整理填写申请单报价，要对上报价格负全部责任。报部门负责人审定签字后采购。物资到厂后进行釆购台账登记，注明（日期、名称、规格、数量、单价）。物资销售清单（日期、供应商盖章、名称、规格、

6、数量、单价、总金额）交由部门经理保管。采购物资必须提供17%增值税发票，若无发票，则拒付此物资货款。装卸费以供应商正式定额票为准；运输票以运输人员出具的定额票或手写收据（运输线路、金额、车号、联系电话、姓名、日期）为准。付款方式以银行转账为主，必须以公对公账户结算，严谨公对私账户资金往來。杜绝2000（贰千）元以上现金釆购。与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作4、外地采购和单笔金额达到壹万元以上物资必须有购销合同。5、货物跟踪。具体负责采购员要及时掌握物资生产加工情况，

7、物资的出厂、运输、到货要了然于心。6、同供应商相处，要平等对待，不要认为自己是客户就了不起，这样是没有办法同供货商建立好关系。跟供应商交流吋,说话要有礼貌，要有好的形象,同对方交谈时，头脑要灵活，公司其它的事情尽量少谈，找主题重点谈。采购在作业时遇到困难，要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级，这样会影响货期，给公司造成损失。米购部工作流程1、采购部门在收到采购中请单时，要进行确认审查，然后汇总物资、制定签发采购订单，分配人员进行采购，采购员应根据采购单信息，制定具体的采购计划，一般包括：采购市场调查，供应商分析，确

8、定采购方法，以及支付款项。2、对供应商进行选择确认。釆购员可通过网上查找、电话联系、市场调查等方式寻求物资供应商。3、价格、合同洽谈。采购员需要与选定好的供应商进行谈判磋商，确定采购规格、数量、价格、质量、运输条件、服务、风险等因素，并以书面形式签字盖章。采购员