朝阳电子人力资源项目-管理部十月份月報

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1、管理部10月份工作報告報告索引【1】KPI指標匯總【2】10月份工作總結【3】內部客戶數據統計【4】KPI指標分析【5】改善項目檢討【6】成本節約總結【7】11月份工作計劃一、KPI指標匯總序號項目2004年值2005年目標值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1DATAQUALITY(%)未統計95959595959595959595959595實際值////92839292839696.4952降低車輛每公裡行駛成本1.401.201.201.201.201.201.201.201.201.201.20

2、1.201.201.20實際值1.26/1.200.51.191.301.700.93.991.040.991.653固定資產帳實相符率(%)/95959595959595959595959595實際值/////9095959698.1898.74宿舍資源的利用率(%)未統計80808080808080808080808080實際值//64.970.864.4615652555765705工衣回收的再利用率(%)80808080808080808080808080實際值1009293868880829488726各部門文件不

3、符合率(%)65555555555555實際值5.50.91.63.13.35.5263.32.51.41.37文件發行正確率(%)100100100100100100100100100100100100100100實際值99/10010010010099.9100100100100100不達標:卓越:達標:序號項目2004年值2005年目標值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月9預防工傷事故發生6起/5起/年101000101010实际值9/203211120010維修達成率(%)安全性維修達成率/100

4、5月份以前未做分類統計100100100100100100100100實際值/100100801001008489突發性維修達成率/100100100100100100100100100實際值/100100100100100100100例行性維修達成率85100909090909090909090909090實際值87/9290909185959894839411返修率na5%nanana5%5%5%5%5%5%5%5%5%實際值//未做統計1%1%0.90.61.51.94.512設備保養重要設備保養率(%)1001001

5、00100100100100100100100100100100100實際值100/100100100100100100100100100100普通設備保養率(%)（A類）100/100100100100100100100100100100100100實際值100/100100100100100100100100100100普通設備保養率(%)（B類）80/808080808080808080808080實際值//80808080607070757676不達標:卓越:達標:一、KPI指標匯總序號項目完成狀況負責人備注1人員工

6、作調整及相應培訓計劃制定已完成李香210月<<朝陽>>月刊發放已完成魏德勇3固定資產清查與核對已完成張建偉差異清單正在匯總提報，11月10日前完成4固定資產循環與管理辦法修改已完成張建偉5工廠著裝管制相關規定已公告，現執行中。張建偉6電力供應改善公關50%羅道雄電表抄見已每月提供，正在協商電力專線事宜7市話通方案評估未完成羅道雄電信優惠方案已確定，正進行各部門使用人數評估二、10月份工作總結三、內部客戶數據統計内部客户统计/反饋內容频率定义统计结果(10月)結論备注全廠員工員工對飯堂滿意度每季員工對飯菜、衛生、服務態度的滿意

7、度本月未進行9月統計數字為（34.8%）生產、生管、人力停電造成的工時損失每月突然停電或電器設備故障造成的工時損失158.6H10月份錯鋒用電較多四、指標分析之降低每公裡交通成本分析：1.本月年計劃目標未達標。2.未達標原因分析：一.28547、9423、37158三臺小車經過大型的維修和保養，造成維修費用較高(因8、9月小車維修較少，費用3778元；9月費用9019元)；二.加油費用呈上漲趨勢。3.後續嚴格按照定點定時出車，合理調配資源，並檢討各單位用車的合理性；要求司機班長加強對司機的培訓、增加小車的維護力度，減少維修次

8、數，以達到降低成本之目的。五、指標分析之宿舍资源利用率1.總容量2866人，現已入住2010人，還可容納856人。2.自9月份將C2單元推出夫妻福利房，宿舍利用率有所提高；並每月為公司節省金額2250元。六、公司安全指标分析之失窃件数國慶放假期間，通過與各部門溝通配合進行鎖門管制，及各項巡