监理业务规划编制

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1、编制要求:1・业务发展的基本策略，明确具体发展目标、经营计划及业务举措，并量化各项业务指标；2•根据业务发展的量化指标，提出相关人力、财务等资源配置及支持保障需求。编制内容：—・业务发展的基本策略总原则：公司获得监理综合资质，监理业务实现行内业务基本覆盖、自主经营均衡发展，收入覆盖人力成本。二・具体发展目标2022年，公司获得监理综合资质，人才队伍建设实现全专业均衡布局，行内网点项目承接率40%。三・经营计划及业务举措以2017年实现收入850万元为基础，至2022年实现收入6400万元，年均增幅45.54%,从业人员达到336人，其中监理工程师"2人,

2、人均产值达到19.05万元。按照行内项目、建行联动和自主经营三大业务拓展主线，以差异化的业绩考核和绩效比例政策提升分公司开展监理业务的积极性。项目2017年2018年2019年2020年2021年2022年一、合同收入850.001,800.002,500.003,700.005,000.006,400.00（一）口上营销530.001,020.001,000.001,290.001,500.001,790.00（二）建行联动170.00360.00500.00740.001,000.001,280.00（三）建行项目150.00420.001,000.

3、001,670.002,500.003,330.001•网点占比1.00%5.00%12.00%20.00%30.00%40.00%2.网点数量30.00150.00360.00600.00900.001,200.00二、从业人员70.00126.00162.00225.00288.00336.00（一）注册监理师30.0042.0054.0075.0096.00112.001.公司正式监理师15.0021.0027.0037.5048.0056.002.返聘监理师15.0021.0027.0037.5048.0056.00（二）专业监理工程师20.00

4、42.0054.0075.0096.00112.00（三）驻场员20.0042.0054.0075.0096.00112.00三、人均产值12.1414.2915.4316.4417.3619.05四、师均产值28.3342.8646.3049.3352.0857.14五、开展业务分公司数量9.0027.0027.0030.0032.0034.00六、南京外分公司监理师11.522.533七、投资额28,300.0060,000.0083,000.00123,000.00167,000.00213,000.00八、预计人力费用1,095.002,006.

5、552,702.703,924.385,241.606,370.00!1!支持保障措施（一）分公司开展业务积极性和主动性监理属于产值低、责任大、战线长、现金流慢、工作环境差的行业，按照现有分子公司资源配置办法和薪酬体系,分公司主动从事监理业务的意愿不高，因此建议通过制定差异化的业绩调节系数提升业务开展积极性。员工从事监理业务的积极性不同条线业务人员在满负荷状态下的产值是不一样的,因此需制定不同的绩效比例，以达到员工本身价值体现均衡匹配的目的。（三）人员储备期的财务政策监理行业监管政策主要特点为：从业人员需提供社保备案,无法采用外协或劳务方式组成生产团队。

6、按建设部及人社部门现有政策，从入职签订合同、提交社保证明到办理监理工程师登记手续需2、3个月以上的时间，此段时间内监理人员无法从事相关业务，无法给分公司带来收入，因此建议制定储备期的相关财务政策，鼓励分公司储备人才。差异化的人才体系一般性的监理项目团队至少需要三个层级3个成员组成,如果严格按照公司职级体系和薪酬体系，项目人工成本较高。按照行业通行惯例，建议对监理团队成员组成实行差异化政策,即项目总监理工程师由纳入公司职级体系的员工和返聘监理工程师担任，专业监理工程师由纳入公司职级体系的员工和实行固定工资加现场补贴性质的固定期合同员工担任,驻场员由实行固定

7、工资加现场补贴性质的固定期合同低学历员工担任，以降低项目人工成本。