企业内训：企业内部控制与风险管理

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5、险管理的能力。2.结合重要交易循环，详细分析风险和制度体系建设。3.提升学员鉴别和防范职业舞弊的能力。4.掌握内控和风险管理的局限，识别风险管理误区。5.梳理风险管理，内控，制度，流程等相互关系。6.深入理解COSO，企业全面风险管理指引，企业内部控制规范课程提纲一、企业内部控制与风险管理目标战略目标运营目标经营的效率、经营的效果报告目标财务的报告、非财务的报告合法性目标符合法律、符合法规、符合上级企业的规定其他目标二、企业内控环境与风险识别、评估控制环境——内部控制的基础如何建立良好的控制环境外部因素：经济、商业、自然环境、政治

6、、社会和技术因素等内部因素：企业的基础设施、人员、生产过程和技术等事项。事项识别潜在的事项企业事项识别的方法风险发生可能性评级、风险影响程度评级三、企业内部控制活动与风险管理设计常见的内部控制活动如何做到职责分离？IT总体控制预防性控制和检查性控制采购业务中的风险和内部控制舞弊行为采购成本与预算物流过程控制交期与品质风险控制销售业务中的风险和内部控制信用风险与应收账款管理渠道风险与内控市场费用控制大型项目的合同风险控制资金管理风险与内部控制资金安全风险资金链条断裂风险财产管理中的风险和内控设计自然灾害风险管理不善财务预警机制的建立

7、四、企业信息系统的内控功能三大核算体系：会计核算、业务核算和统计核算会计信息系统的内部控制统计信息系统的内部控制设计信息系统应注意的问题战略和完整信息的系统系统支持战略创新与营业活动相结合五、沟通系统及内部控制功能沟通系统的要求组织沟通的方法沟通系统的内部控制功能六、职业舞弊监控与防范侵蚀企业资产行为监控及其防范贿赂，跑单等欺诈行为监控与防范七、业界的规范COSO的风险管理框架中央企业全面风险全面风险管理指引企业内部控制规范+17项目具体规范本文转自明阳天下拓展，转载请注明出处。后揖钥冲氏校笑兹家蔑底哩古瓜找拂矿耿竿洋场醉盗赃踢材

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