质控点的管理

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1、1目的对生产、试验现场的重点工序的质量状况进行量化管理，以确保产品质量稳定。2适应范围适应于公司技术文件屮所有明确规定质控点的工序、质量问题频发的工序、产品特性决定的重点管理工序。3组织形式3.1车间质控点的组织和管理在品质部门的指导下由车间白主管理；3.2质控点管理原则上由技术部规划、组织协调与监督检查；3.3品质、生产、设备等相关部门应当密切配合，按规定和计划，按吋完成相关项口和规划。3.4工序控制点由所在车间负责组建工序控制组，组氏由生产班组氏或班组质量管理员担任。3.51序控制组的组成人员，包括操作者、检查员

2、、工艺员等。3.6车间兼职质量管理员负责督促与协助控制点的日常工作4职责4.1操作者的职责4.1.1牢固掌握质量管理基础知识，熟悉并掌握本控制点所使用的控制图及数据记录表的使用方法和使用屮注意事项。4.1.2熟悉并掌握控制点的控制要求，质量特性值及检测试验方法等。4.1.3在操作中做到:•熟悉掌握操作方法；•严格按《工艺文件》的规定操作和检查；•认真做好首件检验，并做好自检记录；•熟悉“质量工序表”中所分析列出的影响质量特性的五大因素中主导要素并按规定实现控制要求。•操作前，认真对接收的产品进行检验，对不符合要求的不

3、予操作，并及吋向上级及质量检验员报告。•按规定时间抽查被在制品的质量，并在控制图上记录，接受质量检验员的复查。•控制图上出现异常点，应及时分析并找出产生的原因，采取相应的改进措施，及时恢复受控状态。•对控制点上使用的设备、工具及工装等，按各专业管理部门规定的点检表内容填写或配合有关人员填写现场数据。3.2质量检验员的职责4.2.1负责检查并督促操作者严格执行《工艺文件》。4.2.2熟悉和掌握所负责控制点的质量特性要求、检测方法，按《工艺文件》的规定，认真检验，并填写数据记录表。4.2.3熟悉和全而掌握所负责的控制点使

4、用的图表，按规定时间通过抽査核对操作者的控制能力和责任心。4.2.4按规定做好各控制点的抽检和验证工作。4.3车间兼职质量管理员职责4.3.1负责本车间各控制点的控制图、数值表等资料的收集、汇总及保管工作。4.3.2计算或分析各控制点的工序能力指数，对工序能力指数不稳定或偏高（低）的控制点，分析产生的原因，会同有关部门研究制订改善措施。4.3.3督促检查所负责各控制点的控制状态，与操作者、检验员、工艺员做好组织协调工作。4.3.4对违反本标准规定的控制点，经建议仍不采取改进措施，应及时向工艺、生产、品质部门反映情况。

5、4・4其他有关部门职责4.4.1设备部对控制点使用的设备，负责组织设备能力调查，提出设备能力报告，对设备能力差的设备及吋采取措施。4.4.2品质部对控制点使用的监视、测量仪器及工装，进行日点检及周期检定，不合格的计量器具及时修理、调整或更换。4.4.3技术部负责编制《工艺文件》，经常了解检杳质量控制点《工艺文件》的执行情况。5工作程序5.1控制点的操作员工要经过工艺技术、质量管理等的培训，具有一定的质量技术判断能力。严格按工艺规程及质量文件的规定操作，认真填写控制图及数值表，当发现质量异常吋，应及时与车间质量管理员、

6、品质人员、工艺员等反馈信息。4.2控制点的生产设备、检测设备应完好，仪器、仪表显示准确，计量器具要在冇效的检定周期以内。5.3《工艺文件》和技术文件要妥善保管，操作者要严格按指导规范的规定要求进行控制操作。做好相应的质量记录，做好控制图表并对控制图表的信息进行准确的分析和判断。3.4车间质量管理员应帮助和督促质量控制点上的操作者，严格执行工艺规程和有关文件，当发现问题又不能及时排除时，应及时向工艺等冇关部门反馈信息。5・5车间质量员对本车间质量控制点上工序控制文件的完整性、齐全性负责。当发现缺少某项质量控制点文件吋，

7、应立即向有关部门索取。3.6除按规定应回收的文件和表格外，其余质量控制点上的原始资料和有关文件，一律由车间质量管理员整理存档。5・7定期进行质量控制点的质量分析会议，分析数据，对明示的不合格做出纠正措施，对隐含的不合格要采取预防措施。6质量记录6.1质控点的记录严格按照技术部在产品开发时给定控制图表真实、及时、清晰的记录，质量记录格式的变更按《图纸与技术文件管理》规定执行。6.2质控点的记录是产品质量稳定性的重要依据，记录的填写、修正等应按《文件控制程序》执行。6.3质控点的记录的借阅、查询、传递、保存、销毁等应按《

8、文件记录控制程序》规定要求进行。7相关文件《文件控制程序》《文件记录控制程序》