集团客户部11月经营分析

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1、部门：集团客户事业部11月经营分析Page2集团客户总体经营概况1固网业务发展情况分析2重点业务发展情况分析3下一步工作计划4目录Page3Page31.1总体收入完成情况业务类型当月累计年度预算当月环比增幅（％）累计同比增幅（％）年度预算完成率（%）收入（万元）542-1%5317219%157%其中：移动业务（万元）491-2%4800338%184%固网业务（万元）519%517-10%66%3G业务收入（万元）459-2%4253572%203%净增出账用户-213432%454942111%300%出账用户到达5

2、4671____2G业务收入（万元）320%547-13%107%净增出账用户620176%3124122%506%出账用户到达13817____11月，集团客户收入为542万元，环比增长-0.72%；年度预算完成率为183.73%。当月集团收入占公司总收入比为40%。Page4Page41.2收入环比完成情况完成情况11月份，锦屏、镇远、榕江、经营二部、三穗、天柱等6个经营单元集团收入环比为负增长，其中天柱县环比值为（-7.99%）。全州集团收入环比值为-0.72%，收入较上月持续下滑。收入单位：万元11月各分公司收入环比

3、完成情况943018292417432124261413046经营一部从江县丹寨县黄平县剑河县麻江县黎平县锦屏县镇远县榕江县经营二部三穗县天柱县Page5Page51.33G净增完成情况11月份，全州集团3G净增出账用户为-2134户，其中丹寨、经营一部、麻江、榕江、经营二部、锦屏、天柱县等7个经营单元3G净增为负值，天柱县任务完成率为（-1138.41%）。分公司剑河县镇远县从江县黄平县黎平县三穗县丹寨县经营一部麻江县榕江县经营二部锦屏县天柱县完成值（户）114536052376-2-233-70-152-957-93-9

4、49预算（户）45567875107583529633643983583完成率253%95%77%69%34%10%-6%-79%-210%-237%-240%-265%-1138%排名12345678910111213Page6Page61.4重点拓展项目完成情况存单质押累计达到4241户11月新增177户单位担保累计达到6190户11月新增959户沃校通累计达到2091户11月新增173户Page7集团客户总体经营概况1固网业务发展情况分析2重点业务发展情况分析3下一步工作计划4目录Page8Page82.1固网业

5、务拓展情况本月集团固网业务收入完成51.3万元，较上月增加了4.1万元。原因分析如下：数据租线互联网专线固定电话11月新签了3份数据租线合同，月租贡献3002元，合同金额为：10.81万元。11月新签了1份互联网专线合同，月租贡献4166元，合同金额为：14.96万元。11月集团固定电话收入较上月新增了3.82万元。Page9Page92.2固网欠费回收情况地州下半年逾期欠费回收总目标11月逾期欠费回收目标11月逾期欠费实际回收11月逾期欠费实际回收比例11月新增逾期欠费抵扣11月主营业务收入金额黔东南71.711.9520

6、.26169.54%00截至11月，全州逾期欠费总额达11.95万元，逾期欠费回收比例169.54%，全省排名第三，11月无逾期欠费新增情况。Page10集团客户总体经营概况1固网业务发展情况分析2重点业务发展情况分析3下一步工作计划4目录Page11Page113.1.1存单质押逾期现状截至12月8日，全州存单质押用户累计达到4241户，逾期欠费309户，逾期用户较上月增加了57户，全州逾期前费率为7%，其中从江、剑河、锦屏、榕江4个分公司逾期前费率高于10%，特别是从江分公司已经连续3月逾期欠费用户占比持续增高。地区总

7、发展量逾期欠费用户逾期用户较上月增加逾期欠费金额逾期用户占比从江县7199812-6073.3114%剑河县6585-908.8612%锦屏县1852111-1654.9111%榕江县3013313-3019.3211%黄平县19016-4-409.668%黎平县350253-2021.577%经营二部9405714-5840.036%丹寨县197101-1156.965%天柱县1718-1-705.075%镇远县263115-886.444%三穗县1606-1-1040.394%麻江县1124-2-488.474%经营一部58

8、8121-923.32%总计424130957-25128.297%Page12Page123.1.2存单质押欠费清缴措施措施一:措施二:措施三:措施结果针对逾期欠费达3月以上的用户，我方协调银行完成存款划转事宜。11月，黄平分公司划转了2户。从江分公司划转