外发加工厂环境管理规范(1)

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1、文件名:文件编号：版次：第页共页外发加工厂环境质量管理规范文件编号：TCLAV-D2-7101版本：V4.1生效日期：2009-5-13拟制：徐丽青审核：批准:TCL通力电子(惠州)有限公司惠州TCL音视频电子有限公司***本文件著作权及内容为TCL通力电子（惠州）有限公司及惠州TCL音视频电子有限公司所有，未经本公司允许不得翻印。***TCLAV-A4-2001001004文件名:外发加工厂环境/质量管理规范文件编号：TCLAV-D2-7101版次：V4.1第8页共8页文件修订履历版次修订内容简述生效日期修订部门/

2、修订者V0新版做成2005-08-05外发加工部/叶发知V11、增加封面；2、内容增加QC080000体系；3、覆盖范围增加惠州TCL音视频电子有限公司。2006-09-01外发加工部/吴昊V21、组织架构变更修订。2007-10-10外发加工部/叶发知V31、根据SONY产品环境质量保证体系要求制定本文件替代原外发加工控制程序QP4.1-012、修正SONYGP为SONY产品环境质量保证体系；外协工厂定义增加；环境质量体量体系监查评分标修正。2008-06-01IQA/沈艺群V4更新版本号由A0,A1,A2,B0更

3、新为V0、V1、V2、V32008-09-11体系部/沈海燕V51、4.4.3环境质量监察表更新管理2、文件编号由QP4.1-01改为TCLAV-D2-71012009-08-29IQA部/王创开文件发放范围及数量部门成本管理部AV产品项目管理部AV产品开发所便携式产品管理部便携式产品开发所基础应用研发所研发所采购部客户服务部IQA部DQA部SQA部管理工程部财务部SCM部生产一二三四五车间非生产物料采购部报关组工程部战略客户一二三部厂办海外销售部国内销售部行政部人力资源部信息技术部有√√√√√√√√√√√√√√√√

4、√√√√√√√√√√√份数11111111111111151113111111TCLAV-A4-2001001005文件名:外发加工厂环境/质量管理规范文件编号：TCLAV-D2-7101版次：V4.1第8页共8页1目的1.1本文件是为了防治本公司外发加工厂在生产过程中混入环境质量保证体系中规定禁止使用的环境管理物质，进而规定外发加工厂必须满足的条件，以便其建立、维持并管理保证产品环境质量的体系；1.2同时规范本公司外发加工厂的导入资格审查，例行周期审查管理和过程控制，协助外发加工厂持续提升品质管理能力，满足质量目标

5、要求2适用范围适用于实施对公司委托加工的外发加工厂的选择和管理。3定义3.1组件：外发加工厂按照我司要求加工的单元功能模块，如解码板、电源板、前控板等3.2部件：外发加工组件的各部份，指电气部件，结构部件，半导体器件，印刷线路板等3.3副资材：包含组件生产过程中使用的辅助材料（如锡膏，锡条，锡线，助焊剂，红胶等），生产标识用品（如不良标签，皱纹胶纸，标贴，印章，标识笔等），包装周转材料（如ESD周转箱，刀卡，ESD胶袋，物料标签等）3.4外发加工厂：指产品的部份或全部生产的管理以及实施委托给予的法人，委托包括产品环境

6、质量保证体系的建立、设计、部件选定、购买、生产等。（在集团公司之间委托其产品环境质量保证体系的建立、设计、部件选定、购买、部份生产或全部生产的管理以及实施时，若如总公司和生产公司等为不同的法人，则为外发加工厂）4职责4.1外发加工厂职责分工与权限:由我司提供全部的部件和副资材，按照我司认可的生产设备、场地、工艺要求和环境质量的相关要求组织生产加工，委托加工范围包括SMT工序、AI工序、HI工序、波峰焊工序、PCBA测试包装工序。在我司指导下建立相应的产品环境质量管理体系，承担生产过程中由于工艺、部件及副资材的保管、加

7、工使用过程中不当造成的环境质量责任。4.2生产外发室4.2.1负责根据公司发展的策略选择开发有潜力的外发加工厂；组织导入期间的审查和监督改善4.2.2外发加工厂的资格管理,委托加工合同管理,加工订单比率分配和交货保证4.3工程部:负责提供外协工厂生产所需的工艺要求，样机及测试方法，QC工程图和作业指导书，跟进处理新产品导入试产和量产阶段的技术、工艺问题。4.4IQA部:4.4.1负责外发加工厂的资格管理,合格外协加工厂名单的维护更新4.4.2负责对外协工厂的QCDS汇总考核管理4.4.3按照年度审查计划组织对外协厂审

8、查,确保其符合环境质量保证体系管理要求和过程质量保证体系的有效性。当接收到新版或更新版的环境质量标准时；当外协工厂生产设备及环境发生变化时；当监查过程中发现监查条款不能满足及监查到重大缺陷时等，需要对《环境质量体系监查表》相应条款进行及时更新。4.4.4负责外发加工厂的质量延伸管理,协助外发加工TCLAV-A4-2001001005文件名:外发