涟钢团采购中心优化流程

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1、优化流程逻辑关系图销售计划采购计划分解订单处理经销商管理价格制定产品入库与发运合同管理采购执行管理供应商管理采购预算物资入库物资出库库存物资管理物资运送客户管理生产与采购计划制定与资源平衡价格制定与调整异议处理在制品管理采购核算材料核算生产成本核算费用核算销售核算应收款管理应付款管理资金结算主营业务成本结转损益核算生产中心销售中心采购中心仓储中心财务部供应商经销商采购部分优化流程原料科价格制定与调整原料科价格补充协议签订原料科月度计划原料科追补计划年度采购预算原料科年度采购计划供应商及采购物资分类等

2、级评定原料科新供应商资格验证供应商及采购物资分类评级管理办法制定原料科新供应商物质定级设备材料部及招标项目新供应商审核与定级原料科年度采购合同签订原料科补充采购合同签订采购招标准备采购招标月度采购预算设备材料部月度计划及2万元以下合同签订设备材料部追补采购计划及合同签订设备材料部内部招标采购设备材料部招标采购设备材料部紧急采购设备材料部供应商合同执行情况管理矿石发运计划及执行原料科供应商合同执行情况管理采购物资异议处理仓储中心入库管理财务部预算平衡生产中心采购计划下达生产中心采购计划下达年度采购计划

3、到货信息异议处理信息结算信息异议处理异议处理发货指令招标材料招标指示中标通知书合同招标补充合同需求年度合同预排表年度采购计划草案合同价格协议年度预算月度采购计划月度预算月度采购计划供应商物资分类定级供应商物资分类定级招标指示中标通知书发货指令执行情况年度预算财务部采购物资结算入库信息入库信息执行情况采购部分流程树采购中心流程计划及合同签订c1供应商管理c3招标c1.3价格制定及调整c4预算c2采购物资异议处理流程c5原料科计划及合同签订c1.1原料科年度采购合同预排流程PCH-001原料科年度采购合

4、同签订流程PCH-002原料科/设材科月度合同执行流程PCH-003原料科补充采购合同签订流程PCH-004追补计划制定流程PCH-005月度进口矿石发运计划及执行PCH-006设备材料部计划及合同签订c1.2设备材料部紧急采购流程c1.2.5年度采购预算制定流程PCH-014设材部月度采购合同预排流程PCH-007合同执行流程PCH-008采购招标流程PCH-012采购招标准备流程c1.3.1采购招标流程c1.3.2采购部分流程树（续）供应商管理c3预算c2月度采购预算流程c2.2年度采购预算流程

5、c2.1采购中心流程计划及合同签订c1价格制定及调整c4采购物资异议处理流程c5设备材料部供应商合同执行情况管理流程c3.1.2原料科新供应商物质定级c3.4.2原料科新供应商资格验证c3.4.1供应商及采购物资分类等级评定流程c3.3供应商及采购物资分类评级管理办法制定c3.2原料科供应商合同执行情况管理流程c3.1.1设备材料部及招标项目新供应商审核与定级c3.4.3供应商合同管理c3.1新供应商管理c3.4原料科价格补充协议签订流程c4.2原料科价格制定与调整流程c4.1原料科年度采购合同预排

6、流程PCH-001生产中心生产计划室年物资采购计划综合计划部综合计划员存档，分解信息管理部原料科专业主办原料科主管采购中心部长编制年度合同预排表NNY年度合同预排表会议供应商报价市场价格审核签字原料科专业经办Y审批招标与否招标流程（PCH012)Y原料科年度采购合同签订流程（PCH002)N审批后的年度合同预排表月度进口矿石发运计划及执行（PCH006)分解后的年物资采购计划年度合同预排表审核签字后的年度合同预排表原料科年度采购合同预排流程PCH-001流程中表单及台帐包括：原料科年度采购合同签订流

7、程PCH-002原料科专业经办原料科专业主办采购部部长综合计划科计划员原料科主管谈判并草签合同审核注：HT代表：合同（附年度合同预排表或中标通知书）审核审核盖章存档查询查询查询编制年度合同汇总表PCH-001PCH-012原料科/设材科月度合同执行流程PCH-003物资中心火车到达车交接流程LOG-011中标通知书年度合同预排表HT一审HT二审HT三审HT盖章合同FIN-001/002/003/004/005品质部？？年度合同汇总表年度合同盖章合同NYNNYY原料科月度合同执行流程PCH-003原料

8、科专业经办原料科专业主办综合计划科计划员原料科主管审核生产月计划流程存档分解编制月采购物资分配表PCH-002PCH-004原料部补充采购合同签订流程年度合同补充采购合同存档查询财务部查询通知供应商发货仓储主管存档审核后的月采购物资分配表PCH-006原料科/设材科供应商合同执行情况管理流程PCH-016月度物资采购计划分解后的月度物资采购计划机动部YN月采购物资分配表月度采购物资计划发货通知原料科补充采购合同签订流程PCH-004原料科专业经办原料科专业主办原料科科