涟钢团技术中心优化流程

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1、技术中心流程树技术中心配煤、配矿方案调整编制流程TEC-002技术中心管理办法制定流程TEC-006技术中心日常工艺管理流程TEC-009技术中心质量事故处理流程TEC-010月度主要技术经济指标（能源）编制流程TEC-003技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程TEC004技术中心年度配煤配矿方案编制流程（1）（2）TEC-001技术中心内部质量异议处理流程TEC-005技术中心标准及技术条件制定流程TEC-007技术中心工艺规程制定流程TEC-008技术中心新产品计划制定流程TEC-011技术中心流程技术中心年度配煤、配矿方案编制流程（1）TEC-001技术中

2、心年度配煤、配矿方案编制流程（2）TEC-001编制年度计划的通知年度计划编制大纲年度主要产品产量计划可供应矿/煤资源通知信息中心技术指标排序表上年度洗精煤质量数量明细表统计报表矿粉/洗精煤成本预算流程涉及的表单：可采购资源数量质量情况下年度配煤/配矿方案下年度配煤/配矿方案成本分析年度生产经营综合计划年度采购计划（设备、备件类除外）下年度配煤/配矿方案的反馈信息烧结/焦化工艺技术管理员铁前科科长主管副部长财务部成本/价税科采购部/进出口公司烧结厂/焦化厂/炼铁厂生产部调度科主管副总经理提供信息提供信息编制配煤/配矿调整方案E-生产变化、设备故障等信息（生产厂），生产

3、调度异常情况信息（生产部），可供应资源变化情况信息（采购部/进出口公司）E-配煤/配矿调整方案调查汇报是否调整NY配比调整要求汇总信息及调查结果签发审核NY提供信息成本分析E-配煤/配矿调整方案E-配煤/配矿调整方案成本分析成本指标变化大否？时间跨度大否？NY成本指标变化大否？时间跨度大否？NY签发审核YN经1审的：E-配煤/配矿调整方案及其成本分析不予调整查询查询查询审核YN经2审的：E-配煤/配矿调整方案及其成本分析经1审的：E-配煤/配矿调整方案E-不进行配煤/配矿调整的通知经2审的：E-配煤/配矿调整方案经3审的：E-配煤/配矿调整方案签发技术中心配煤、配矿方

4、案调整编制流程TEC-002PRO-002流程说明流程中决定配煤/配矿调整方案签发权的成本指标变化大小、调整时间长短应由主管副总经理协同有关部门人员协商确定。配煤/配矿调整方案配煤/配矿调整方案成本分析流程涉及的表单：月度主要技术经济指标（能源）编制流程TEC-003技术中心能管科科长技术中心主任技术中心能管科工序能耗管理员技术中心综合科生产部生产计划科主要产品产量计划表生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-002传递审阅并交经办人收集资料编制计划审核审核主要技术经济指月计划NYYN主要产品产量计划表主要产品产量计划表生产部季度/月度生产经营综合计

5、划、采购计划编制流程PRO-002主要技术经济指月计划月度主要技术经济指标（能源）编制流程TEC-003说明相关表单主要产品产量计划表主要技术经济指月计划技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程TEC-004年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-001技术中心综合科科长技术中心相关科室主管编制年度生产经营计划通知编制年度生产经营计划大纲主要产品产量计划表分解技术中心相关科室技术员收集数据编制相关指标二级厂技术中心部长指标制定意见汇总审核汇总审阅修改修改相关指标年度生产经营综合计划草案科室汇总技术经济指标及能耗指标草稿汇总的技术经济指标及能耗指标草稿指标修改意

6、见汇总审核汇总技术经济指标及能耗指标定稿技术经济指标及能耗指标定稿年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO001NNYY年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-001E相关指标草案分解到科室分解到各技术员相关指标定稿年度生产经营综合计划草案审核NY汇总的技术经济指标及能耗指标草稿技术经济指标及能耗指标定稿技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程TEC-004流程中表单及台帐包括：1、编制年度生产经营计划通知2、编制年度生产经营计划大纲3、主要产品产量计划表4、技术经济指标及能耗指标技术中心内部质量异议处理流程TEC-005受损单位生产厂生产科质量员技术中心

7、质量标准科主管技术中心质量标准科技术员技术中心主管部长受损单位生产厂主管厂长质量异议申请召集协调会是否需重新取样重新取样技术中心检验室检验受损报告单N填写质量异议处理协议填写受损报告单审核签字核实金额汇总受损报告单审核品质部内部质量异议处理流程QUA019一审受损报告单品质部钢坯质量异议处理流程QUA018NNY质量异议申请质量异议处理协议汇总的受损报告单一审的汇总受损报告单检验报告单审核签字YN查询会议决议二审的汇总受损报告单不可判定的信息（口头）不可处理的信息（口头）查询发送至人力资源部及财务部考核，存档查询Y受损报告单技术中心内部质量异议处理流