（5.24）出门证管理要点

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1、出门证管理要点第一章总贝!1第一条为加强物资出厂管理，确保XXXX有限公司(以下合并简称公司)财产安全,维护公司的利益，节约审批时间，提高管理效率，特制定本要点。第二条所有物资出厂遵循属地负责、专业审批、统一管理的原则。第三条本要点适用于公司除销售产品、副产品、废旧物资以外的所有出厂物资。第二章物资分类第四条出厂物资分为七类1、内倒过磅物资：指厂区Z间倒运，需要过磅的物资，包括厂区Z间倒运的块矿、外粉、氧化铁、烤蓝打包带、污泥、废钢等物资。2、内倒非过磅物资：指厂区之间倒运，不需要过磅的物资，包括厂区之间借用、倒运的设备、备件、工具、气瓶、废钢、消防用品、检修中心

2、修理备件等物资。3、外岀返厂物资：指公司各单位运到外单位进行加工、修理、校验、更换、测绘、施工等物资。4、外出不返厂物资：指公司各单位出厂无需返厂的物资，包括施工单位及承包厂商物资；建筑垃圾；生活垃圾；焦化脱硫副产物硫磺及硫膏；炼铁石膏；机修厂加工件；鑫元达铁渣、氧化锌及除尘灰；冷轧厂钢管厂发给客户的样品、各单位外出检验的试样、各单位退回的不合格原料、备件及其他生产物料。5、检修中心特定物资：指《关于检修中心岀门证流程简化的申请》内规定的物资，包括气瓶、内销件、内倒工具、内倒备件等四类物资。6、领料单物资：指公司各单位从供应处大库领料的物资。7、特殊类物资：根据经

3、营管理需要，临时发生的需要岀厂物资。(1)经总经理批准不通过销售系统岀厂的废旧物资；(2)经总经理批准外单位借用、调拨的所有物资；第三章职责第五条物资出厂单位1、负责木单位出门证的开具工作。2、负责本单位出厂物资安全管理，追踪落实工作。3、负责系统中本单位异常信息处理工作。第六条物资接收单位负责接收物资的核对、管理工作。第七条环保管理处1、负责出门证与实际出入物资的检查核对工作。2、负责对有监装要求的出厂物资进行监装、监运工作。3、负责对未及时入厂物资状态的追踪落实工作。第八条设备处负责岀门证管理系统运行及维护，及时解决系统运行中存在的问题。第九条财企处1、负责出

4、门证管理流程的优化工作。2、负责岀具出门证稽核报告。第十条专业单位供应处、设备处、技术处、环保管理处、安全管理处等单位负责对归口管理物资的专业审批，生产处负责所有出厂物资全面把关、审批。第四章出门证管理流程第条出门证的开具岀门证开具人登陆系统，按照出门证管理界面各栏位的要求填写信息，完成开具工作。具体事项要求如下:1、领料单不需要开具出门证。2、公司间内销物资不需要开具出门证。（内销物资见附件一）3、归口单位按照附件二《物资管控分类》进行选择。4、开具外出不返厂类出门证，必须上传出厂物资的照片。5、岀厂物资的名称、数量与实物必须相符，出厂时由警卫人员负责逐项核对。

5、6、公司主、副产品及废旧物资（附件三），原则上不允许开具出门证，特殊情况下按第七类特殊类物资流程处理。第十二条出门证有效期限1、各单位可提前三天开具出门证。2、出门证的有效期为出厂日期当天，过期无效。3、为保障生产，内倒过磅类物资，出门证有效期为当日早上八点至次日早上八点。第十三条出门证的审批出门证送出后，系统按各类物资审批流程送至相关单位主管审批。（审批流程见附件四至附件十）第十四条出门证的使用1、系统审批完成后，经办人到门口办理出厂手续，环保管理处警卫员核查出厂物资与出门证信息一致后，进行出厂操作。2、物资入厂时，环保管理处警卫员核查入厂物资与出门证信息一致后

6、，进行进厂操作。3、外出不返厂物资办理完出厂手续后，流程完成，出门证结存；其它类出门证须完成进厂手续后，流程完成，出门证结存。4、内倒非过磅物资须在系统规定的时间内办理进厂刷卡手续。第五章现场监装确认第十五条监装物资类别符合以下条件之一的物资必须监装：1、物资类别在两种以上且数量在五十以上的物资；2、需要打包装车的物资；3、警卫无法识别车内情况的物资；4、其他需要监装的物资。第十六条监装确认过程出厂物资在装车前，物资所属单位应联系环保管理处进行监装，监装人员到达后，物资方可装车，装车完成后，监装人员与经办人一起办理出厂手续。第六章其他管理要求第十七条应急预案出门证

7、系统出现故障或者临时出现紧急情况时，原则上由物资出厂单位提出书面中请，审批手续及流程不变；审批手续不能及时办理的，与相关单位主管沟通确认后可安排物资先出厂，后补手续并在环保管理处备案。第十八条审批权限各单位一级正主管是流程审批的第一责任人，若需要授权的，须经主管副总审批。第十九条管理要求及考核条款各单位要及时履行本单位职责，为保障出门证系统的正常运行，对下列情形进行考核：1、每月系统中未出厂的出门证与开具出门证总数之比大于5%的单位，将给予该单位一级正主管500元的经济处罚。2、内倒非过磅物资在办理出厂手续后，须在规定时间内完成进厂刷卡手续，若超时，系统将超时异常

8、推送给出门