出门证管理制度

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1、ZD/ZG宝鸡钢管资阳钢管厂管理制度ZD/ZG06022·1.0-2010出门证管理制度2010—09—20发布2010—09—26实施宝鸡钢管资阳钢管厂发布出门证管理制度第一章总则第一条为了加强工厂（新老厂）进出物资管理,防止物资流失，进一步明确管理责任，特制定本制度。第二条本制度所指出门证，包括《钢管销售出门证》、《废旧物资出门证》和《周转物资（来料加工）出门证》，是对《资阳钢管厂门卫管理制度》的补充，全厂员工与执勤保安都要严格遵守和执行。第二章《出门证》管理职责分工第三条工厂对各类物资进出门实行出门证制度，原则上在OA系统工作流里完成，以提高工作

2、效率，增强工作的透明度，方便核查和管理。第四条各类物资进出大门实行归口管理，分级负责。1、财务科负责所有对外销售的物资的出门证管理；2、物资采购部负责周转物资（来料加工）的出门证管理；3、行政服务部负责出门证的审核和实物的查验；4、审计监察科定期或不定期对进出门物资及出门证进行监督检查，发现问题及时纠正和处理。5、经营计划科根据工厂实际及时对出门证管理制度进行修订和完善，增强管理制度的可操作性。第1页第三章出门证开具流程及要求第五条《钢管销售出门证》主要用于对外销售、发运的钢管产品出门，含正品管和降级管。1、《钢管销售出门证》由储运中心发起申请，根据销

3、售合同或销售部的发货通知安排装车发货，一车一证，原则上每张出门证最多只能填写销售单价相同的三种规格钢管。2、储运中心确认发货装车数据无误后，提交销售部办理结算手续。3、销售部按照合同约定，复核该批产品发运理论或称重重量，计算出结算金额，提交财务部。4、财务部按照销售部的结算额收取提货方货款后，签发《钢管销售出门证》，提交行政服务部。5、行政服务部确认《钢管销售出门证》签发人信息正确后，打印《钢管销售出门证》。6、值班保安按照《钢管销售出门证》，核对随车的《资阳钢管厂产品发货记录》和实物相符后，准予放行。第六条钢管产品批量汽车发运给合资防腐厂、西油公司防

4、腐厂或施工现场，储运中心按照销售部的通知提出申请，按规格发起首张《钢管销售出门证》，明确发运总量和发运接受单位，经销售部审查，财务部审核后签发《钢管销售出门证》。1、行政服务部凭《钢管销售出门证》和储运中心提前备案的车型、车号，查验随车的《资阳钢管厂产品发货记录》与产品规格、数量相符后放行。未备案的车辆不得入厂。第2页2、门卫保安及时统计该批汽车发运钢管的出门数量，若发货数量大于《钢管销售出门证》上的“发运通知量”，门卫禁止钢管产品出门，并立即报告，待处理完结后由储运中心重新办理《钢管销售出门证》。第七条《废旧物资销售出门证》主要用于各种废品、边角余料

5、、废旧物资的对外销售。1、储运中心根据物资采购部的销售合同或执行通知，安排废旧物资班装车、过磅，发起《废旧物资销售出门证》，填写清楚合同号、车号、物资名称、空车重量和物资净重等数据，提交储运中心领导审查确认后转交物资采购部。2、物资采购部安排专人对销售的废旧物资进行结算，核查磅码单上的空车重量和物资净重是否与出门证上的数据相符，并提交物资采购部主管领导审查。3、财务部收取提货方货款后，签发《废旧钢管销售出门通知单》，通知行政服务部放行。4、行政服务部确认《废旧钢管销售出门通知单》上内容、签字无误后，打印送交当班执勤保安查验放行。第八条《周转物资（来料加

6、工）出门证》主要用于办理对外委托加工维修备品备件、检测试样业务，或者接受外单位来料加工的试样、铆焊件，或者新老厂间用于维修的机具和材料周转、新老厂钢管应急堆放倒运等。第3页1、《周转物资（来料加工）出门证》由经办单位发起申请，填写物资名称、数量，进出厂原因，对方单位名称，经单位主管审查后，提交生产科审查。2、生产科确认申请单位的进出厂物资类型和周转出入厂物资变化情况后，明确审查意见，提交物资采购部。3、物资采购部根据生产科的审查意见，签发《周转物资（来料加工）出门证》。4、经办人自行打印经签发生效的《周转物资（来料加工）出门证》。5、周转物资进出门时，

7、值班保安按照《周转物资（来料加工）出门证》查验出入门物资数量，登记出门时间，经经办人签字确认后准予放行。出门周转物资数量必须同出门证上批准的物资数量一致。6、委外加工的物资返回时，门卫值班保安清点实物规格、数量，经保安、经办人分别签字后核销。7、来料加工的物资入厂时，经办单位应主动按照以上1-5条办理《周转物资（来料加工）出门证》，物资入厂后该出门证留存门卫。出厂时，经办单位应提供财务科的收款凭证或证明（签字、盖章）后，经保安查验原《周转物资（来料加工）出门证》与实物相符后方可出门。第九条凡在新老厂进行建设的外来施工单位，施工机具或材料入门时需提供物资

8、清单，经当班保安签字后由施工单位妥善保存。第4页施工机具或材料出门时，施工单位须持原保安签字的