冠英电子科技公司仓储部岗位职能流程制度

《冠英电子科技公司仓储部岗位职能流程制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次390F2009.0仓储部的职能9」仓储部主要职能9.1.1对库存物料进行妥善保管，保证物料堆放整齐，不混杂，不变质，有明确的名称，存放地和收发卡记录实物量。9.1.2对物料实施“先进先出”式的管理方法。入库颜色按春夏秋乘冬四种颜色警示。9.1.3区分不同出入库方式，对合同出库，套料出库，生产领用，采购入库等各种情况记录出入库凭证，保证凭单出入库，按凭证入帐。9.1.4对出入库的物料进行数量和质量上的核查，对待测物料开具检测单转交品管部进行检测，不检测合格的不能入库。9.1.

2、5进行每月一次的月底盘存工作，核查帐、卡、物是否相符，发现问题及时向财务部汇报并查明原因。9.1.6对仓库进行定期清理，针对死存、库存过大或过少的情况向订单处理部及时反映，使库存趋于合理，根据周转时间，设置合理时间段采用红黄牌报警。9.1.7每月末配合财务部进行盘点，盘盈盘亏及时查明原因，并拿出处理意见交总经理。9.1.8对出入库单的填写要求有明确的物料来源（供应商）、去向（用户）及其他标注，保存完整的出入库凭证。9.1.9外借产品返回时，其包装及附件必须符合出厂标准，外观整洁干净，且必须经产品检测部门测试，恢复至出厂状态，并附检验报告，合格者入好品库。不合格时追究借货人责任，若确定

3、人为损坏则必须照价赔偿，并给予批评教育。9.1.10设立样品专柜，保存用于外协批量生产的样品，每种产品至少需保存样品一块，贴“样品”标签，并有质量部人员加贴的“合格”标志及签字。每批次PCB板入库时，应及时通知质量部组织样品制作及进行测试。9.1.11在外协加工套料出库时应建立生产任务卡，在合格品入库后注销该项生产任务并将任务卡转交机电科，以起到有效的监督及考核外协加工用料及时效的作用。9.1.12仓库除设良品区外，另设待检区、待发区、坏品区、修复品区、返修品区应严格分区并挂牌标记。坏品区应设在仓库入口处是明显的货架上，以便及时处理。必须有明确位置图，符合安全标准。9.1.13对不知

4、名产品的名称须接受产品部/开发部的定义。9.1.14对出入库的物品须做全部的开箱检查。9.1.15对元器件的存放应注意同一品种的单位包装数量一致。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次400F2009.1.16物品出入仓库必须有书面凭证，内部当班领用填写借货单，借货出公司必须有经市场部经理批准的借货合同，领出或存入物品必须有订单部的单据。9.1.17仓管员对订单部的出货单确认并签字认可后，二联返回订单部，三联交付发货员，并通知IQC部对货物的外观，配件是否齐全等进行检测，合格的盖上合格证，发货员将接收的货物确认无

5、误后方可发货，一联交仓管员，一联随货，一联自己留。（保留一年，否则后果自负）。9.1.18对于无入库单的货物不得入库，仓管员将其单独存放一外保存好，如有丢失，由仓管员承担全部责任。9.1.19发货员发货完毕将货运号报业务员或业务主管。9.1.20发货时对返修品应根据退回情况决定是否提供配件。9.1.21送货员则须由送货员填《送货单》，对客户自提的货物，则要有送货员与客户的签名方可发出，若送货员出差，则要有副总的签名方可发出。9.1.22内部借货的应由各部门指定专门借货人方可借出，借货期限不得超过三天，如需再借则要办理续借手续或打单出库。9.1.23定期对仓库死角进行清理，对仓库死角无

6、用的东西应叫处理，处理不了的应放于仓库明显处，以便及时处理。9.1.24产品应以六种颜色标示出来。9.1.25严禁外人进出仓库，有特殊情况的，要有仓管员的陪同下方可进入。9.1.26仓库里面划分的通道不得摆放任何物品。9.2仓储部主管职责9.2.1负责仓储部整体工作事务；9.2.2与分公司及其他部门的沟通与协调；9.2.3参与公司宏观管理和策略制定；9.2.4仓储部的工作筹划与控制；9.2.5审订和修改仓储部的工作规程和管理制度；9.2.6检查和审核仓储部员工的工作进度和工作绩效；9.2.7签发仓储部各级文件和单据；9.2.8仓储部各级员工的培训和考核工作。9.3仓储部仓管员职责9.

7、3.1外购及外协加工回的物料签收，核实品名，数量是否准确，外观是否损坏，标签有无，货物的有效期，并填写《来料登记表》和《来料检测单》，将货物交给品管部。9.3.2返修、损坏、退货品的清查、签收，并注意标识（货物的来源、日期、类别等）有无、配件是否齐全；文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本1.2制订部门管理中心制订日期2001/3/26页次41OF2009.3.3品管部、机电科、工程部的货物发出及收入；9.3.4销售、外借、返修品的发出