关于规范工作流程及加强工作作风的规定

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1、色连二矿物资管理科关于规范工作流程、加强工作作风的管理规定根据公司精细化管理要求，为进一步规范物资管理流程,加强日常管理，明确工作职责，确保我科各项工作安全、高效的运行，特制定本规定。一、物资管理流程1、计划处理①中旬计划截止报送日期为每月10号，计划员11号对中旬计划进行处理。月度计划截止报送日期为每月26号，计划员27号对月度计划进行处理。②计划员处理计划时按照平衡利库原则，先检查库存情况，后核对物资编码、物资名称、型号规格、数量等基础信息,防止错报漏报，并对照纸质计划进行审核。③纸质计划必须有分管领导、部门负责人签字并加盖部门公章；电子

2、版计划必需同纸质计划相符。2、到货验收及卸货①计划物资到货后，计划员打印送货单，并通知计划单位、主管部门、库管员、验收员共同对到货物资进行现场验收、签字，库管员负责登记纸质版到货记录，无原因不到现场验收的，罚责任人、责任班组长各100元。计划员当天打印送货单，验色连二矿物资管理科关于规范工作流程、加强工作作风的管理规定根据公司精细化管理要求，为进一步规范物资管理流程,加强日常管理，明确工作职责，确保我科各项工作安全、高效的运行，特制定本规定。一、物资管理流程1、计划处理①中旬计划截止报送日期为每月10号，计划员11号对中旬计划进行处理。月度计

3、划截止报送日期为每月26号，计划员27号对月度计划进行处理。②计划员处理计划时按照平衡利库原则，先检查库存情况，后核对物资编码、物资名称、型号规格、数量等基础信息,防止错报漏报，并对照纸质计划进行审核。③纸质计划必须有分管领导、部门负责人签字并加盖部门公章；电子版计划必需同纸质计划相符。2、到货验收及卸货①计划物资到货后，计划员打印送货单，并通知计划单位、主管部门、库管员、验收员共同对到货物资进行现场验收、签字，库管员负责登记纸质版到货记录，无原因不到现场验收的，罚责任人、责任班组长各100元。计划员当天打印送货单，验收员、库管员24小时内点

4、击验收入库，无原因24小时内未点击入库的，罚款责任人、责任班组长各100元。①因送货单过期或系统原因无法点击入库的，先安排卸货、验收，由计划员负责联系物流公司、西部物供部延期或处理，并通知验收员、库管员24小时内点击入库。未及时卸货、验收,或延期、处理后24小时内未点击入库的，罚责任人、责任班组长各100元。②对无单送货的急用物资，由计划员打印无单送货申请单,经科主要负责人签字后，计划员、库管员、验收员共同进行现场验收、签字后入库。待系统开出送货单后，计划员通知验收员、库管员24小时内点击入库，否则罚责任人、责任班组长各100元。③到货物资的

5、卸货原则上由计划员与送货商进行沟通,库管员负责安排卸货地点，下料队负责卸货和入库码放。因沟通不畅、卸货不及时导致送货人员向上级反映、举报的，追究相关责任人、班组长责任，并罚款100-300元。3、物资发放①使用单位开具的纸质领料单和电子领料单，必须经科主要负责人审批后，方可发放。科主要负责人因事未审批的急用物资，必须经公司领导、矿调度或科主要负责人同意后方可发放，发放后要及时补齐相关手续。①库管员应先点击电子领料单，按审批数量及实际库存情况填写实发数量、金额后再发放。②电子领料单的出库物资，必须与实发物资的批次号、供货单位相对应，原则上按照先

6、进先出发放。③库管员如发现领料单有明显错误或系统原因等无法点击发放，应及时汇报科主要负责人进行处理。二、日常管理制度1、物资管理科所有人员要强化廉洁从业意识，严格遵守公司相关规定，不得“吃、拿、卡、要”，不得私自使用供应商车辆，一经发现，移交公司纪委处理。2、计划员要及时掌握物资的库存及到货情况，每月底30日前统计计划落实及急用物资情况报科主要负责人，否则罚款100元。对没有及时到货的物资，计划员要积极与西部物供部、物流公司沟通，并督促及时到货。因个人疏于沟通督促，导致计划未及时落实影响生产的，视情节轻重罚相关责任人100〜300元。3、库管

7、员、计划员、验收员必须到现场点数验收，并及时点击验收入库，对数量不符、质量不合格或相关资料不全等原因无法验收入库的，要及时向科主要负责人汇报，并视具体情况适当处理。因验收员未履行岗位职责，未进行现场验收、质量不合格验收入库、验收名称数量与实际不符或不及时验收入库的，每发现一次视情节轻重罚验收员50-200元。因质量不合格、规格型号错发等原因不能验收入库、退货的，必须报告科主要负责人同意。4、库管员必须做到帐、卡、物相符，严禁无单领料和私自借料，对不及时点击系统送货单、电子领料单，帐、卡、物不符和私自借料的，每发现一次视情节轻重罚款50-200

8、元。5、库管员要随时掌握负责范围内的物资库存、发放情况，对库存短缺的物资要及时通知计划员补充库存，对长期闲置积压的物资每月底统计、上报科主要负责人进行调剂。6、所有