采购管理手册(修改)

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1、福媲玻璃（湖北）肓眼公司FUYAOGLASSHUBeiCO.,LTD.采购管理手册一、编制目的：本规定主耍阐明基本的采购业务程序，促进采购工作的合理运作。二、定义：指接受采购申请后，从公司外筹措物品或劳务的行为。三、适用范围：公司使用的原材料（A类）、重耍辅助材料（B类）、一般辅助材料（C类、D类）、备品备件、办公用品、零星采购或技术服务的采购作业，均适用本规定。四、采购政策：1、本公司対物料供应采用集中及分散结合（即混合制）的采购制度。2、公司对储备性物料釆用预购备用方式，对非储备性物料釆用现购现用

2、方式。3、本公司采购从业人员应保持客观公正的态度对供应商采用询价、比价、议价或投标方式办理。4、每批采购除因单一货源限制，应以指定三家以上供方询价为原则。5、本公司采购是订立长期或短期合同方式、应以公司利益最大化来综合考虑。五、采购授权：1、采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。2、采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。3、对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。4、采购经理根据经过审批的采购中请组织

3、采购员进行采购。六、采购作业流程：采购工作流程大致按以下三个流程划分：长期合同采购作业流程A、长期采购作业流程B、低值易耗品采购作业流程，具体分述如F。1、长期采购合同作业流程A：适用于非牛产性材料采购：如：办公用品、电脑、耗材、检验维修或工具保养或劳务的采购工作（流程一）相关部门及责任：（1）采购预测计划发放•中请部门在规定时间必须拟定和应的物料采购预测计划报采购部，不允许超计划采购。•中请规格参考必须详细清楚、以避免误购。•一般中请部门不能指定供应商，若需耍指定供应商，请在采购单中注明原因或联系办

4、法，并获得部门主管或主管总经理批准。（2）报价邀请：收到采购计划中请后，采购员开始选择合适的供应商报价，具体参照以下规定操作：报价方法及要求以询价单方式三份密上寸报价采购价值（年度）1OOORMB一一1OOOOORMB1OOOOORMB以上•若为单一货源，采购部必须提供相关证明并获得批准•以上方式须有三家以上的供应商•相同的标准•统一形式报价、招标文件（3）比价、议价或开标、评标由采购部根据以上报价方式按以下进行比价议价：在相同质量标准情况下选择低价。•开标评标方式：传真或密封件投标书收到后，rh采购

5、部召集中请部门、采购经理、财务部三方共同开标。•开标通常以报价最低的供方作为签约合作的供应商。•若开标发现所有的报价无法接受或不符合技术标准耍求，采购部和相关人员签明意见，报主管总经理重新获准,重新按竞标流程实施。（4）供方选择批准的中请如果有以上理由选择确定供应商，采购部必须准备一个中请批准表格（附表），并注明选择的理由，呈请总经理批准。（5）长期合同的报批、签定采购部根据已批准供方选择表，必须和申请人联系规格或计划是否有变化，若确定采购之后，参照以上采购合同授权批准人报批。•长期合同抄送相关授权执

6、行采购业务部门（物流部）、财务部•长期合同期限一期为6个月以上。（6）采购订单发放、入库验收、中请付款相关授权部门根据采购部签订的长期采购合同自行发放订单进行采购，并根据介同相关质量规定进行验收并口行办理付款。（7）合同执行结果的评定采购部每三月调查并监控长期介同的各类项II价格，并会同授权采购部门、申请单位共同评定其价格、质量、服务情况，以便作为下次长期采购合同延续签定或供应商更改的依据。2、长期采购作业流程B适用于牛产材料的采购，如：A类原材料、B、C类辅助材料的采购工作（流程二）（1）长期采购作

7、业流程B采购计划预测一一合同签定、报备和长期采购作业流程A和同。其后流程按以下操作。（2）采购订单由采购部口行发放（见表格）•采购订单相关技术标准、价格按长期采购合同。•每批采购订单制定的依据为物流部计划员制定的采购计划（经审批），原则上不允许超计划采购,超计划采购必须经与计划员沟通后捉交总经理审批。•若标准更改则需耍重新按流程签定合同。（3）入库、检验、中请付款A类材料：由采购部督促供方交付并口行入库、中验并请款。B、C、I）类材料：由采购部督促供方交付，物料中心办理入库、中验并请款。备晶备件：由采

8、购部督促供方按合同交付并口行办理入库、巾验并请款。模具类：由采购部督促供方按合同交付并口行办理入库、中验并请款。（4）合同执行结果的评定：长期采购合同B合同执行时，A、B类材料评定必须注意以下•价格•质量•服务•交付•A类材料每个月评定一次，B类材料每季度评定一次。•每半年汇总作为下次长期采购合同延续或供应商更改的依据。3、低值易耗品采购作业流程适用于非牛产性的零星中请材料采购（流程三）。每次采购金额低于1000冗，同时材料较为简易，rti需要申请采购单