开发公司工 程 管 理 制 度

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5、正常有序地展开，公司相关部门人员必须严格按以下工作流程及备注中明确的办法，实施各部门工作职责范围所明确的工作任务、赋予的权利并承担应有的责任：第一条设计、工程、材料设备采购等邀请招标1.工作流程：合约管理部负责（工程技术部配合）编制招标文件→→分管副总经理审核→→委派专人搜集或上网征求符合资质要求的投标单位→→办公会议或常务副总确认三家以上投标人→→委派专人发送招标文件→→评标小组评议投标书并提出评审意见→→常务副总→→董事长确定中标单位2.说明：具体办法见本章第四节《招投标管理办法及工作程序》。第二条合同

6、签订1.审批流程：合约管理部负责谈判及起草合同文本→→工程技术部复核→→分管副总经理审核→→法律顾问审查→→常务副总→→董事长批准→→正式签订合同→→工程技术部执行第三条工程进度款1.审批流程：承包商提交付款申请书→→报监理单位初审→→工程技术部各专业工程师审核工程量→→合约管理部审核工程款→→工程技术部经理提出付款意见→→分管副总经理审批→→常务副总→→董事长批准→→交财务部办理付款手续2.说明：工程技术部各专业工程师要根据工程实际完成进度和工程量复核监理单位审核结果，不得超进度计量；合约管理部以合同工程

7、量清单综合单价和合同付款条款规定的要求复审工程款，要确保不多付、不少付，控制进度款在合同规定的付款额度内；工程技术部主管要将工程实际完成进度与计划进度进行对比，根据工程现场实际情况，依据合同条款提出部门付款意见。第四条现场工程量索赔签证1.工作流程：承包商提请索赔签证→→由监理单位组织工程技术部专业工程师等三方，依据合同及现场实际情况会签→→分管副总经理审核签字→→盖章2.说明：由监理单位及工程技术部负责核算签证工程量，合约管理部参考合同工程量清单单价或工程预算定额审核监理建议的签证价格，经协商后三方共同核

8、定签证意见、签证工程量及签证金额，并签字确认。第五条设计变更单1.审批工作流程1：工程技术部提出设计变更要求→→分管副总经理审核→→重大变更报常务副总经理、董事长批准→→提请设计单位修改→→工程技术部复核→→发送设计变更单给监理单位→→下发承包商执行2.审批工作流程2：设计单位发送的设计变更通知单→→工程技术部审核→→分管副总经理审核→→发送监理单位→→下发承包商执行第六条工程方面文件往来管理工作流程：说明：详见