制度--材料设备采购办法

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1、材料设备采购办法（讨论稿）1、采购清单的提出:项目部各专业工长或现场专业工程师依据进度实际情况及材料总计划提出齐阶段材料采购申请单，采购申请单须注明材料名称、规格、数量、质量要求、使用部位及计划进场时间。其中材料规格、名称、技术指标要规范、明确、详细。采购材料的技术指标应该包括必要的配件要求、图纸、技术经济指标等。质量要求需要明确的质量等级，注明上下偏差值，不得笼统表示。2、采购清单的提出吋间:项目材料采购申请单（北京）提出吋间应不应少于7天，主要大型设备需提前20天，需加工订货材料设备（或者甲方需要认价材料设备）应提前45天提岀。（特殊需加工的产品视加工周期及使用时间而定）。异地

2、项目材料采购申请单的捉出需要考虑运输周期、合同签订、甲方监理验货的吋间，以及付款所带來的吋间影响。3、大宗采购申请单需经济管理部审批：采购审请rti项目经理签字传送至经济管理部审批。经管部预算员审核材料数量，结合专业工长、工程师对采购数量、使用部位、质量要求进行审核复查。4、采购申请单经过经济管理部审批后，转发至技术、物资采购部专业工程师审核材料采购单中的规格型号、质量要求、技术指标是否符合图纸、规范耍求。技术部门审核完毕，采购申请转送至采购部门进行市场询价或采购招标。如必要询价结果需报送至项目部、经济管理部或技术部门审核。5、甲方暂估价材料，材料部询价后由项目预算员、材料部结合项

3、目经理确定上报认价价格，甲方认价后采购。如需考察的材料，由材料部提供厂家并提前组织安排好以后通知项目部联系甲方监理进行考察。6、经过对比供货方的资质、能力,供货的质量、规格、价格、供货时间等因素后选定供货商，签订供货合同后供货。7、材料部采购所需材料，按计划进场，如不能按计划时间进场，及时与项口主管部门和项口经理沟通，确定实际进场时间，以便项口及时调整进度计划。在采购前及采购过程中及时与专业工长沟通，避免退换货现象发生，及时索耍产品质量证明文件和相关技术资料，避免影响报验，影响使用。8、材料进场后由材料员、专业工长、专业工程师、库管（以上人员视情况而定）对所采购材料进行验收办理入库

4、手续，验收内容主要是数量、规格型号、质量、资料是否齐全有效。9、材料在使用过程中rti项目经理、项目预算员监督检查材料的使用情况。10、各工程项目主要材料和单笔订购金额超过5万元人民币以上的材料或设备的，其釆购需要由采购部完成或由采购部授权完成,5万元以下采购可以由工程现场采购人员完成。11＞工程现场材料人员采购的物资材料，其采购单据、合同、和采购信息要在采购付款前或每月25阡前集中列表，报送集团采购部门备案。12、各项冃部门的材料员、专业工长、专业工程师、库管和采购确认的项目经理名单，在项目部成立时报技术、物资采购部备案。技术、物资采购部2013年9月16日