退料管理规范

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1、三级文件文件编号:生效H期:退料管理規范版木：A页次:1/31・0目的為確保木公司各種退料作業能止常有序進行特別制定木程序。2.0適用范围本公司各部門所有各種生產主要材料（不包括本廠輔料和生產工具）。3.0职责：3.1各生產部（包括SMT/COB/PCBA/裝配）負責退料的整理分類、報數、標示、開《物料回倉單》、搬運、入倉等工作。3.2品質部、負責對各生產車的各種退料實施檢驗、判定、開具《退料檢驗報告》並做相應的標識。3.3PMC/倉庫負責依最終Z檢驗結論對各退料進行處理，如退供應商或報廢。3.4工程

2、部負責在有需要要時參與對退料的分析和確認。4.0流程圖（見附圖）5.0管理程序：5.1各生產工序在每張訂單結單完成或某個產品的某個批量完成後，需及時清退各種主耍生產物料，包括客供或自購的各種零配件、元件、半成品、成品。5・2各生產工序由物料員、組長等人負責物料清退工作。清退的物料需嚴格區分其狀態，（如余料良品、生產不良、來料不良），各種待退物料不可混亂。且應有明確的標示卡顯示客戶或供應商、產品型號、名稱，如退物料的規格、料號、數量等。5・3各類半成品、成品在生產時應盡可能配合落貨Z需要全部用完，一般情

3、況卜）不接受半成品、成品之整機件退料。在繼續有落貨需求的情況下可入倉暫存待用。5.4當半成品、成品需退次品時，生產部門需嚴格區分是屬生產不良還是來料不，且需工程,是否可拆件再用，以盡可能減少損失。5.5待退物料以《物料回倉單》向品管人員報驗，開單時單據不可涂改，各欄目需填寫清楚,否則品管有權拒絕檢驗。5.6品管員依照所呈報待退物料Z類別，參照該款產品Z相關資料及樣品實施檢驗。5.6.1經品管人員檢驗判定確認所呈報Z待退物料與實際相符合，由品管人員在待退物料上予以標識，女口：余料產品、生產不良、來料不良

4、並填與《退料檢驗報告》。5.6.2經品管人員檢驗判定確認所呈報Z待退物料與實際不符合時，如：來料不良與生產不良混亂或不良品有良品等，需由生產退料部門重新分類整理，再依程序報驗。5.7經品管檢驗確認出具明確的《退料檢驗報告》，連同《物料回倉單》，待退物料方可入倉。编制审核批准文件类别退料管理規范文件编号：三级文件生效日期：版本：A页次：2/35.8PMC依照簽依有效的《退料檢驗報告》和《物料冋倉單》，編制《退貨單》，並根據與客戶/供應商協商的結果處理待退物料。5.8.1余料良品在繼續有訂單生產的情況下可

5、入倉待用，當該產品已完成結單的情況下，直接退回客戶/供應商。5.8.2來料不良在繼續有訂單生產的情況下，退貨至客戶/供應商並換冋良品物料，在該產品已完成結單的情況，可退客戶/供應商處理或經客戶/供應商授權同意，曲本廠代報銷。5.8.3生產不良在繼續有訂單生產的情況下，退貨至客戶/供應商並客戶/供應商申請補發良品物料（曲本廠采購物料需重新申購），在該產品完成結單的情況下，生產不良之次品可以由木廠報銷，或直接退至客戶/供應商報銷。5.&4所有報銷的次品，貨倉必須有明確的臺賬以供查詢。5.9原《物料冋倉單》

6、品管檢驗欄不再填寫，相關內容由品管員填寫至《退料檢驗報告》內。5.10《退料檢驗報告》必經明確填寫相對應的《物料回倉單》編號，並11各相關部門須將此份資料同時存檔以便追溯。本程序自發布之日生效執行。未盡事宜,另彳丁修正!编制审核批准三级文件倉庫關鍵物料的控制文件编号：生效日期：版木：A

7、页次：3/3编制审核批准