遂宁市船山区观音湖开发建设管理委员会2018年部门预算编

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1、遂宁市船山区观音湖开发建设管理委员会2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(-)观音湖管委会职能简介观音湖管理按现有体制运行，梳理并明确管委会的职能职责，观音湖管委会负责规划设计、项目建设、产业发展、运营管理、招商引资、景区事业管理，内设遂宁市天泰旅游投资开发有限公司，公司主要职责负责项目实施、融资借贷、资产维护、资源经营。观音湖管委会内设机构调整为办公室、规划建设部、社会事务部、财务部；(二)观音湖管委会2018年重点工作2018年，观音湖管委会将根据中、省、市、区的部署决策，深入学习贯彻落实党

2、的十九大会议精神，抓重点，克难关，创亮点，扎实推进各项工作，推动观音湖开发建设新进展，重点抓好以下工作。1、紧盯遂宁首座万豪酒店建设2、加快推进圣平岛安置房建设项目3、全面启动圣平岛拆迁安置工作4、完善观音湖管理，提升管理水平5、做好招商服务工作，完善两岛业态6、建立健全荷花科研机构，指导荷花产业发展二、部门预算单位构成观音湖管委会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，观音湖管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收

3、入包括:一般公共预算拨款收入；支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出，观音湖管委会2018年收支总预算408.32万元。（一）收入预算情况观音湖管委会2018年收入预算408.32万元,其中：上年结转0万元，占0%；—般公共预算拨款收入408.32万元，占100%。（二）支出预算情况观音湖管委会2018年支出预算408.32万元，其中：基本支出408.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算情况说明观音湖管委会2018年财政拨款收支总预算408.

4、32万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入408.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出288.65万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出51.67万元、医疗卫生与计划生育支岀22.22万元、住房保障支出45.77万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况观音湖管委会2018年一般公共预算当年拨款408.32万元，比2017年预算数增加115.99万元。主要是新增人员和部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及根据部门年度

5、工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出288.65万元，占70.7%；教育支出0万元,占%;社会保障和就业支出51.67万元，占12.65%；医疗卫生与计划生育支出22.22万元，占5.4%；住房保障支出45.77万元，占11.2%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务(201)(03)(01)行政运行(政府)：2018年预算数为106.63万元，主要用于：机关公务员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费

6、、印刷费、水电费等日常公用经费。2.一般公共服务(201)(03)(50)事业运行(政府)：2018年预算数为182.02万元，主要用于：机关事业管理人员正常运转的基本支岀，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(208)(05)(05)：2018年预算数为48.95万元，主要用于：主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。1.其他社会保障和就业支出(208)(99)(01)：2018年预算数为2.72万元

7、，主要用于：机关事业人员其他社会保障支岀。5.巨疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：2018年预算数为6.1万元，主要用于：机关公务员基本医疗保险缴费支出。6・医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：2018年预算数为11.13万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。7.务员医疗补助(03)：2018年预算数为4.97万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。8.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：201

8、8年预算数为45.77万元，主要用于：机关按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明观音湖管委会2018年一般公共预算基本支出408.32万元,其中:人员经费364.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗、公务员医疗补助、其他社保保障缴费、住房公积金。公用经费43.92万元，主要包括：办公费、印刷费、