共产党昆明市东川区纪律检查会

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1、中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2016年度部门决算补充说明一、部门决算收支增减变化情况说明（一）收入决算情况说明2016年度收入合计11588487.98元，属财政拨款收入，占总收入的100%。与上年对比增加2671395.08元，主要原因分析：一是2015年10-12月的在职工资列入其他应付款进行核算，2016年7月根据财政要求进行账务调整，相应的调整财政拨款收入和经费支出；二是调增工资。（二）支出决算情况说明2016年度支出合计11735230.62元。其中：基本支出10903246.71元,占总支出的92.91%；项目支出83198

2、3.91元，占总支出的7.09%。支出比上年增加2839169.28元，主要原因分析：一是2015年10-12月的在职工资列入其他应付款进行核算，2016年7月根据财政要求进行账务调整，相应的调整财政拨款收入和经费支出；二是调增工资；三是新成立区委巡察办及巡察组等5个部门增加支出；四是上年未完成项目支出在2016年完成。二、政府采购决算情况说明2016年政府采购支出169279.00元，购买货物支出169279.00元，是工作需要购买办公计算机、打印机、办公家具等设备。三、名词解释（一）财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。（

3、二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（三）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。（四）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。（五）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。（六）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境

4、）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置稅）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（七）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因

5、公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。四'“三公”经费'行政参公单位机关运行经费情况表公开09表编制单位：中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会单位：元项目行次预算数决算统计数栏次12一、“三公”经费支岀1——（一）支出合计2189,300.00222,563.031.因公出国（境）费30.000.002.公务用车购置及运行维护费490,000.0084,736.03（1）公务用车购置费50.000.00（2）公务用车运行维护费690,000.0084,736.033.公务接待费799,300.00

6、137,827.00（1）国内接待费8—137,827.00其中：外事接待费9—0.00（2）国（境）外接待费10—0.00（二）相关统计数11——1.因公出国（境）团组数（个）12—02.因公出国（境）人次数（人）13—03.公务用车购置数（辆）14—04.公务用车保有量（辆）15—75.国内公务接待批次（个）16—220其中：外事接待批次（个）17—06.国内公务接待人次（人）18—1,350其中：外事接待人次（人）19—07.国（境）外公务接待批次（个）20—08.国（境）外公务接待人次（人）21—0二、机关运行经费22—2,18&658

7、.46（一）行政单位23—2,18&65&46（二）参照公务员法管理事业单位24—0.00注：1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支岀中的日常公用经费支出。五、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016年度“三公”经费财政拔款支出决算为222563.03元，因公出国（境）费支出0元，点总支出0%,与上年对比无增减变

8、动；公务用车购置及运行维护费支出84736.03元，占总支出的38.07%,与上年对比减少163.97元，无较大差异，主要用于政府开展公务所需车辆燃料