服装公司商品部流程图9-11

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5、库广州库广州采购部调度专员加盟拓展部结束打单并发货7上账发回太原货品到库100655QC4广州采购部过账983调度按照客户订单先后引订单制单审核单子检查码数是否是整件若不是加为整件2录入客户订单报给广州采购部1根据客户销售制作补单开始D1D2D3流程描述：客户补单工作流程控制事项详细描述及说明阶段控制D11．加盟拓展部根据客户的补单入录系统2．调度检查是整件货后通知广州采购部，采购部进行与厂家沟通下单，确定后审核、过账。D23补单到广州库经过QC后及时发回太原总库4总库入账员上账后通知商品部调度D35．商品部调度引客户订

6、单做单子并通知加盟拓展部补单到货6．加盟拓展部审核单子通知库房打单，库房配货发货相关规范应建规范1《补单回货期限制度》1参照规范1文件资料1客户补货订单1责任部门及责任人1商品部、加盟拓展部、广州采购部、广州及太原库房1加盟拓展部客户专员、商品部调度、采购专员、入账员、库管人员流程名称客户订单制单分货流程流程编号010使用部门商品部关联部门加盟拓展部库房不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段库房加盟拓展部调度专员广州库库房打单后于次日配发货76结束5根据到货情况引客户订单整理单子删去断色断码拓展部审核34到太

7、原总库后录账员核对上账并发单号发给商品部2根据采购货品发货回太原总库1开始D1D2D3流程描述：客户订单制单分货流程详细描述及说明控制事项阶段控制D11．广州库收到货品及时QC后发回太原总库2．库房收到货后及时上账把单号发给商品部调度专员D23．调度专员逐单检查已到货品并给客户引订单制单4．检查单子上货品是否整套整码检查无误后加袋子制好单子D35．加盟拓展部根据客户的资金状况对单子进行审核6．库房对审核的单子进行打印于次日进行配货并发货相关规范应建规范1《客户提货期限规定》1《客户严格按照订单提货规定》参照规范1文件资料

8、1客户订单表责任部门及责任人1商品部、加盟拓展部及库房1商品部调度专员、加盟拓展部客户业务专员、库房库管、入账员、流程名称客户日常补货流程流程编号011使用部门商品部关联部门加盟拓展部、库房及直营店铺责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段直营店铺库房加盟拓展部调度专员加盟拓展部客户专员6直营店收到消息后及时把货