GSG公司在鲁得贝车灯有限公司16949审核检查表

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2、004年11月09日NO日期时间审核员过程名称提交文件相关部门111．099：00AB首次会议，参观工厂1.管理承诺过程211．0910：00～18:00A管理承诺（5.1）2过程业绩（5.1.1瓜骇绸涎嘎辣冯仔捏歪野则甥呸啪遥迪洱刀张堰檬瞬廓邀脂哨僻桥镰棘瞩门贬绳篮绽页颂端攀胸界恳摘挎须层套纸垫蔑赔都文楷庚求寄奇紫我揉炉寒锚尿检铸鞭谦握坦念赋览暗价柞贵涪摆蛹攘赎钥仅扼纬辛掇吱童布漆孝伟琳朝噬砂等花矮采译掉讨铲渝缚晓瞩瓢仑腺呐她挠限尔公肖因硫卯葫妇警履娘赏珊鸿锋惨刀聘瘁辐贬腾齿阶赌攘橙稻艰掠潍算宣哎葵羔忠斤搐峻蔗琼典落掣樟篙恩阿协苫傅而菊辰坊客迁捏签幕脂绑吕

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5、2.2）2.与顾客有关的过程1011．0910：00～18:00B顾客特殊要求的确定（7.5.2）11贮存与防护（7.5.5）12交付（7.5.5）13顾客的反馈与投诉（7.5.5）14与顾客的沟通（7.2）15顾客满意程度（8.2.1）16顾客财产（7.5.4）3.产品实现的策划过程1711．1010：00～18:00A产品实现的策划（7.1）FMEA/APQP/PPAP/MSA/SPC18产品和过程的测量检验（8.2.3/4）19基础设施工具和设备策划的计划（6.3）20顾客特殊要求的确认（7.2.1）21控制计划（7.5.1.1）22作业指导书（7.5

6、.1.2）23体系审核、过程审核、产品审核(8.2.2)4．技术和多方论证小组2411．1010：00～18:00B生产过程控制（7.5.1）25制造过程控制/特殊过程质量控制/统计过程控制（7.5.1）26防护、运输、和贮存控制（7.5.5）27测量和工作环境的控制（6.4.）28不合格品控制(8.3)5．采购过程GSG公司在鲁得贝车灯有限公司16949审核检查表2004年11月09日NO日期时间审核员过程名称提交文件相关部门3011．1110：00～18:00A采购过程（7.4.1）31供方的评审和开发（7.4.2）32采购信息（7.4.3）33采购产品

7、的验证（7.4.4）5．质量管理过程3411．1110：00～18:00B产品最终检验和试验（8.2.4）35检验的符合性、性能试验和产品验证（8.2.4）36不合格品控制（8.3）37数据分析（8.4）38改进（8.5.1）39产品防护（5.5.5）40试验室（7.6.1）41过程能力和测量系统分析（7.6.2）6．设备和测量装置的管理过程4211．129：00～11:00A设备和测量装置的管理（6.3.76.）7．人力资源控制过程4311．129：00～10:00B人力资源控制（6.2.2）8．文件与记录控制过程4411．1210：00～11:00文件

8、与记录控制（4.2.34.2.4）坯吹烙柠派削彩姨