配送中心异常商品库存的管理流程

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1、配送中心异常商品库存的管理流程一）商品异常库存的定义商品异常库存主要指，通过核对单据、盘点、查看库存报表等手段发现的商品与系统库存不符的现象。（二）可能导致商品异常库存的几种原因1、收退货差异：收货单据录入错误，会导致收退货账面数与实际数不符，发生差异。此差异主要通过财务复核验收单据时发现。2、调拨差异：调入部门在验收调拨商品时发现实物与单据不符，发生调拨差异。3、商品丢失①仓库发现商品空包装、空标签，确认商品为不正常流失。②高值商品每日盘点发现实物库存数与系统数不符。③开单销售商品与库存物资卡进、销、存数量不符。④日常检查发现商品流失。

2、4、商品串配：①两件或多件商品条码与实物不符，或仓库管理员操作时错误导致的相关差异。②可能是商品转换了销售规格、单位，而条码与系统资料未及时调整引起的。③主要通过查看商品库存报表，抽盘发现。4、商品超配①仓库当时的库存商品不能满足门店的销售需要，门店做了调拨单并且允许负库存销售的门店预先做了销售，这种超卖将导致异常库存（如负库存、待处理）。②收货单据未及时录入，会导致系统库存与实际数在某一时段出现差异，此时段的销售也可能产生负库存的现象，但单据一旦录入，则将自动冲减此笔待处理金额。③主要通过查看商品库存报表，抽盘发现。6、库存更正错误对于

3、以上各种异常库存通过单据、系统进行调整，发生错误的仓库需以文件的形式上报，说明错误原因，如何整改调平，盘点时发现的，上呈“盘盈亏差错报表”通过系统盘盈亏处理进行调整正确。7、其它无法查证的差异①在收退货时发生的实际验收数量与单据上的数量不符，商品进入门店销售后或退出门店后，则无法再追溯。②在销售时发生的实际销售数量与收银小票上的数量不符，商品出售后，则无法再追溯。（三）对于各种异常库存的处理办法1、收货差异、调拨差异对于这两种差异，应通过补做单据的方法来调整，具体操作以商品收货验收流程、门店商品调拨流程管理。2、商品丢失①发现商品丢失或怀

4、疑商品丢失时，应首先联同质管部一起查找原因。②确定为商品丢失后，申请财务对该商品进行抽盘，以确认丢失数。③配送中心根据抽盘结果填写“商品库存调整申请表”，交财务、总经理签字后确认责任。④财务确认丢失数后，在系统中通过盘盈盘亏功能，将该商品库存减少，与实物相符。3、商品串配①确定商品串配后，由配送中心根据实货到达门店对配送单进行补打单或退回总部再次重新配发的方式调正。②配送中心对于输错批号或规格型号的，对相关商品所有存货进行检查，并通知采购部重新根据正确的商品批号和规格型号进行调正。4、库存更正错误①对于异常库存确定为是前一次库存更正错误导

5、致的，应采取与前一次同样的方法再做一次正确的库存更正。②对于属于收货、调拨差异单据调整错误的，应与供应商、其他部门（门店）联系，再进行调整。③对于其他属于内部往来差异，前一次也是通过走单不走货的形式调整的，发现调整错误的，应再用同样或相关的业务单据重做调整。④对于属于使用盘盈盘亏功能错误的，应使用盘盈盘亏对错误进行修正。⑤对于在收银台上调整错误的，应在收银台上再做正确的调整。⑥所有对库存更正错误的更正，必须严格执行与前一次更正同样的操作流程。5、其它无法查证的差异通过抽查或年度盘点的方式，发现、确认差异，调整账面库存数量。