2013年内审全套资料

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1、永春县医药公司2013年度内审计划一、审核目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证质量管理过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。二、审核范围：1、包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。2、涉及区域：GSP质量管理体系涉及公司的所有部室。三、审核依据：《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细则，以及本公司的质量管理体系文件。四、审核组组成：由经理授权的内审组成审核组。五、审核日程安排：于2013年10月进行第一次审核，具体日程安排于审核前通知受审部门。永春县医药公司质

2、管部2013年1月5日编制：质管部批准：日期：2013年1月5日日期：永春县医药公司内审计划一审核目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证质量管理过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。二审核范围：1、包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。2、涉及区域：GSP质量管理体系涉及公司的所有部室。3、审核取证期限：自公司上次审核后至本次审核当日止。三审核依据：《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》则，以及本公司的质量管理体系文件。四审核组组成：组长吴智坚组员黄少雄、王志强、颜建清、

3、潘喜庆五审核人员分工：审核质管部人员：黄少雄、王志强审核采购组人员：颜建清、潘喜庆审核销售组人员：颜建清、潘喜庆审核财务部人员：颜建清、潘喜庆审核办公室人员：颜建清、潘喜庆审核储运组人员：颜建清、潘喜庆六审核日期及日程安排见审核通知：永春县医药公司质管部2013年03月10日审核通知各部室：经公司内审小组研究决定，定于10月25日至10月26日对公司各部室进行内部质量审核，以评价我公司质量体系的符合性，有效性，适宜性，检查质量体系的运行情况。各部门应做好准备，按时参加首末次会议，对审核工作给予配合和支持。福建省永春县医药公司20

4、10年10月10日附：审核日程安排内审日程安排10月25日8：30—9：30召开首次会议9：30—11：30审核质管部14：00—15：30审核采购组15：30—17：00审核办公室10月26日9：00—11：00审核销售组14：00—16：00审核储运组16：00—17：00审核财务部17：00—17：30召开末次会议2013年度GSP内审首次会议记要2013年10月25日8：30—9：30，我公司在会议室召开了GSP内审首次会议。公司内审小组吴智坚组长其他审核组成员参加了会议，质量负责人吴智坚主持了会议，会上吴智坚介绍了审核

5、组成员，说明了审核目的是通过对公司质量体系运行情况进行检查与评审，保证质量管理过程的控制，满足药品质量安全的要求，保证服务质量；本次内部审核包括质量体系审核、药品质量审核、服务质量审核；审核区域包括GSP质量管理体系所涉及到的所有部室，宣布了审核事项和审核纪律，最后苏天幸经理又落实了内审日程安排，明确了各部室的检查陪同人员。最后苏天幸同志又介绍了此次GSP内审的目的和意义，又强调了审核纪律。最后，苏天幸强调说：这次内审是为了发现公司运行中的一些有关GSP的问题，然后让这些问题得以解决，以提高公司的质量运行体系，提高员工的质量意识

6、。希望各位内审组员和各部室要严格遵守审核纪律，通过这次内审使我公司质量管理水平有新的提高。福建省永春县医药公司2013年10月25日GSP内审末次会议记要2013年3月26日17：00—17：30，我公司在会议里召开了GSP内审末次会议，公司领导苏天幸经理、吴智坚、黄少雄、王志强副经理和其他内审组成员参加了会议。会上质量负责人吴智坚重申了审核目的，然后又宣读了审核报告和本次内审的不合格项，并指出完成纠正措施的要求及期限。最后公司领导苏天幸经理同志作了重要讲话，说这次内审审核范围表较广、过程较规范、严格，审核组成员和各部室员工基本

7、上都能遵守公司审核纪律。并且指出：公司运行以来，各部室的质量体系都有效运行，公司员工质量意识进一步提高，但是，在这次内审中，仍然发现了一些问题，希望相关部门及时的将需要改进、改正的问题解决好，努力使公司的质量体系良好运行，使公司的每一个环节都符合GSP要求，各职能部门要各负其责，尽心尽力把好购进、收货、验收、养护、销售、出库复核、运输配送、售后服务等质量关，努力使我公司的质量体系更上一个新的台阶。福建省永春县医药公司2013年10月26日GSP内审预备会议记要10月20日，我公司在会议室召开了质量体系内部审核预备会议，公司领导苏

8、天幸经理、吴智坚、黄少雄、王志强副经理和内审组成员参加了会议，会议由内审组长吴智坚主持。吴智坚说，为了提高我公司的质量管理水平和提高我公司在市场中的竞争力，我公司自从上次内审以后，各部室都能按照GSP要求进行工作，质量水平较以前有所提高，员工质量意识也得以提高。