针织产品风险评估报告

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1、针织产品风险评估报告[3产品□子系统□部件过程责任：品质部、机织部、套口部、整烫部、包装部编号:DES2017081101页码：共5页Product产品类型：针织版本：A/2产品编号:YX-N-G-203关键日期:2017.08.11编制日期:2017.08.11更新日期:2017.08.11风险评估小组：Allen,kate,john»emmy»torn,mike,emliy,karenNO项目/功能潜在失效模式PotentialEffect(s)ofFailure潜在失效后果严潜在失效起因/机理频度现行设计或过程控制预防探测风险顺序数建议措施Record记录责任人频次责任目标

2、及完成日期Reasons措施结果ActionsTaken采取的措施S0DRPN1来料控制包材安全性不符合安全测试不合格10物理、化学测试不符合国家标准或出口国标准2要求供应商提供第三方合格测试报rj8160送样检测测试报告TQC每批ALLEN2017-9-11送样进行第三方测试101440印刷图案或字体错误或漏印影响产品使用/外观严重不良，客投诉7供应商印刷错误2按照《IQC进料检验之包材标准》进行供应商品质控制570无检验报告IQC每批ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求71535外观不良外观不良4供应商来料错谋2540无检验报告IQC每批ALLEN2017911

3、严格执行作业指导书要求22520毛纱外观不良外观不良4供应商来料错误2按照《IQC进料检验之布料标准》进行供应商品540无检验报告TQC每批ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求22520规格不符规格不符4供应商来料错误2质控制540无检验报告IQC每批ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求22520色牢度色牢度不合格1供应商來料错误2540无检验报告IQC每批ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求22520辅料外观不良外观不良4供应商来料错误2按照紅QC进料检验Z辅料标准》进行供应商品质控制540无检验报告TQC每批ALLEN2017-9-1

4、1严格执行作业指导书要求22520规格不符规格不符4供应商来料错误2540无检验报告1QC每批ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求22520颜色色差4供应商未按采购订单提供2540无检验报告JQC每批ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求22520织片员工操作不当产品图案不符8操作员未按要求操作2要求作业员按作业指导书操作5801PQC定期核对1PQC巡检记录IPQC每2小吋ALLEN2017-8-11严格执行作业指导书要求42540物理性污染产品污染8操作员未按要求做到5S2要求操作员现场达到5S580操作员及时执行现场5S要求5S检查记录车间主管每天

5、ALLEN2017-8-11严格执行作业指导书要求42540化学性污染产品污染8来料物料超标2要求供应商提供第厂方合格测试报580核对测试报告测试报告品质每批ALLEN2017-8-11严格执行作业指导书要求42540套口员匸操作不当接口不符8操作员未按要求操作2要求作业员按作业指导书操作5801PQC定期核对1PQC巡检记录IPQC每2小时ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求42540物理性污染产品污染8操作员未按要求做到5S2要求操作员现场达到5S580操作员及时执行现场5S要求5S检查记录车间主管每天ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求42540

6、化学性污染产品污染8来料物料超标2要求供应商提供第三方合格测试报告580核对测试报告测试报告品质每批ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求42540整烫参数失控产品斜边不符8调机员未按参数操作2定期核对参数5801PQC定期核对1PQC巡检记录IPQC每天ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求42540设备故障无法正常生产8未按规定保养2按保养计划进行保养580保养员执行定期保养设备保养记录保养员每天ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求42540物理性污染客户投诉8操作员未按要求操作导致产2要求操作员按机作业指导书操作580IPQC定期核对I

7、PQC巡检记录1PQC每2小吋ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书42540品有不平整要求化学性污染产品污染7来料物料超标2要求供应商提供第厂方合格测试报570核对测试报告测试报告品质每批ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求42540设备防护产品污染7未按机器操作要求操作2要求操作员按机器操作规程操作5701PQC定期核对1PQC巡检记录IPQC每2小吋ALLEN2017-9-11严格执行作业指导书要求425405产品包装以363284花边条纹背心包装不到