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时间：2019-09-20
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1、附表一采购流程图公司领导财务管理中心生产管理中心需求部门供应商(采购部)开始提交需求和采购计划采购审核部门经理审核确认计划编制采购总计划审核确认招标采购（进入采购招标程序）合格供应商直接采购采购确定签订供货合同（进入合同管理程序）审核确认审核确认订货供货供货收货、验货、签收领料、出库、退库(进入领料、出库、退库管理程序)提交签收单和货款对账单、发票出入结算和支付（进入结算和支付程序）审核确认审核确认库和结算结束支附表二采购结算和支付流程图公司领导财务管理中心生产管理中心供应商(采购部)开始核对发票、合同、申购单、入库单填写报销单或付款申请单否否审批审批是付款是结束附表三合
2、格供应商采购程序流程图公司领导财务管理中心生产管理中心需求部门供应商(采购部)开始招成立招标小组标准备寻求供方、询价、招标文件准备供应商投标答疑发放招标文件供应商投标文件提交评标小组评标采购现场考察编制评审报告，组织会签招标通过否纳入合格供方名录招标评审年、季度评审签订合同（进入合同管理程序）结束
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