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《粒度项目OOS调查风险评估表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、（三）制定风险评估标准，确定分制风险因素检验用具a样品b测定法C人员d风险指数RPN二aXbXcXd险级风等风险等级评估得分评估标准1.风险等级：A、B、C,A级风险最高、C级风险最低2•评估得分：八-3分、B-2分、CT分3.RPN23,A；2.RPN二2,B；RPN二1,C1・检验用具风险评估表风险因素检验筛类型a校验情况b完好情况C风险指数RPN二aXbXc险级风等风险等级评估得分评估标准1•风险等级：A、B.C,A级风险最高、C级风险最低2.评估得分：A-3分、B-2分、CT分3.RPN23,A；2.RPN=2,B
2、；RPN=1,C1・1检验筛类型风险评估表风险因素型号a厂家b风险指数RPEXb风险等级风险等级评估得分评估标准1•风险等级：A、B、C,A级风险最高、C级风险最低2.评估得分：A-3分、13-2分、C-1分3.RPN23,A；2.RPN二2,B；RPN二1,C1.1.1型号风险评估表风险要素检验筛规格a工作原理b风险指数RPN=aXb风险等级评估得分基本要素量化评估标准1分：检验筛孔径完全符合法规要求和企业内控标准。2分：检验筛孔径符合法规要求，不符合企业内控标准。3分：检验筛孔径不符合法规要求。1分：工作原理完全符合法
3、规要求和企业内控标准。2分：工作原理与法规要求不同，但经过方法学验证，通过换算可以达到国标质量控制要求。3分：工作原理与法规要求不同，未经过方法学验证。评估标准1•风险等级：A、B、C,A级风险最高、C级风险最低2.RPN23,A；2.RPN二2,B；RPM二1,C1.1.2厂家风险评估表风险要素资质a行业评价b风险指数RPN=aXb风险等级评估得分基本要素量化评估标准1分：生产资质齐全，制造标准符合国家标准。2分：生产资质不全，制造标准符合行业标准。3分：没有对生产资质进行要求。1分：行业信誉优良，技术优势明显，业内广泛
4、使用该型产品。2分：行业信誉一般，除价格优势外，不具备明显技术优势，未广泛使用。3分：行业信誉差，技术落后，业内极少使用。评估标准1•风险等级：A、B、C,A级风险最高、C级风险最低2.RPN23,A；2.RPN二2,B；RPN二1,C1・2校验情况风险评估表风险因素校验效期a校验记录b风险指数RPN二aXb风险等级风险等级评估得分评估标准1•风险等级：A、B、C,A级风险最高、C级风险最低2.评估得分：A-3分、B-2分、C-1分3.RPN23,A；2.RPN二2,B；RPN二1,C1.2.1校验效期风险评估表风险要素制
5、定依据a筛子更换周期b风险指数RPN二aXb风险等级评估得分基本要素量化评估标准1分：参照校验证书提供的信息，经对企业使用中积累的数据进行分析后，制定的校验周期。2分：参照校验证书提供的信息制定的校验效期，没有积累数据进行分析。3分：无依据而制定的校验效期。1分：经对企业使用中积累的数据进行分析后，制定的筛子更换周期，并有更换记录。2分：经对企业使用中积累的数据进行分析后，制定的筛子更换周期，但没有更换记录。3分：未制定筛子更换周期。评估标准1•风险等级：A、B、C,A级风险最高、C级风险最低2.RPN33,A；2.RPN
6、二2,B；RPN二1,C1.2.2校验记录风险评估表风险要素人员a日期b标准C风险指数RPN=aXbXc险级风等评估得分基本要素量化评估1分：可信度高的具备法定资质的校验机构1分：校验日期在集中出现偏差数据前的3个月左右。1分：有校验证书、校验结果经质保部复标准或经培训的本企业熟练技术人员。2分：普通的具备资质的法定机构或新经严格培训的本企业技术人员。3分：未经严格培训的本企业技术人员。2分：校验日期在集中岀现偏差数据前的6个月左右。3分：校验日期在集宇岀现偏差数据前已接近效期或已超过效期。核，有复核记录。2分：有校验证书
7、、校验结果经质保部复核，没有复核记录。3分：没有校验证书。评估标准1•风险等级：2.RPN23,AA、B、C,A级风险最高、C级风险最低；2.RPN二2,B；RPN二1,C1・3检验筛完好情况风险评估表风险因素现场查询a检查记录b使用记录C风险指数RPNfXbXc风险等级风险等级评估得分评估标准1•风险等级：A、B、C,A级风险最高、2.评估得分：A-3分、B-2分、C-1分3.RPN23,A；2.RPM二2,B；RPN二1,CC级风险最低1.3.1现场查询风险评估表风险要素检验筛状态a使用情况b维修情况C风险指数RPN=
8、aXbXc险级风等评估得分基本要素量化评估标准1分：现场查验检验筛完好，清洁状态良好，按规定保存。2分：现场查验检验筛筛网有变形，表面有灰尘。3分：现场查验检验筛有损坏，表面有灰尘及异物。1分：检验筛使用至今无异常发生，或近半年仅发生1次，且不影响正常使用。2分：近半年不影响正常使用的异常情况达到3次以
