纸箱厂业务规程

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1、****有限公司业务部管理方案为了规范业务部日常工作和业务工作顺利进行，特制定本方案，此方案包涵五大部分：一、业务部工作流程1、业务传单流程业务员按客户的要求清楚地填写业务信息传单→业务部长审核（业务的可行性等）→工艺计划部负责人审核（技术上的把关）→生产部负责人（交货时间等和工艺上的把关）各部门签字后业务员方可让工艺设计人员与客户直接沟通设计2、计价单流程业务员清楚地按工序及工艺部和生产部提供的相关数据意见填好计价单→业务部长（业务的可行性）→财务计价部门（价格把关）→总经理签字（综合把关）确认以上两单都经各部门确认后业务员方可给工艺计划

2、部门下达工艺指示单安排生产。3、具体细节：a、业务员到客户处接单时，首先了解清楚客户的意图和要求，回公司后按客户的要求清楚地填写业务信息传单，并跟进设计稿的进度b、业务员给客户报价前，需根据价格计算规范严格计算单价，经财务核算后报业务部负责人和总经理批准，方可报价。c、客户需要的的话，最好下达样箱指示单，打出样箱并交与客户进行确认。d、设计稿出来后及时地将稿子送给客户（如方便的话可由工艺部门通过电子信息方式传给客户），如不能定稿还需修改则修改后再送给客户，直到签字（或电子确认）认可（如客户因其他原因不能进行签字确认的，业务员在有把握的情况下

3、可代替客户签字确认后再交与工艺部门），同时一并与客户签订合同，在合同上详细的写清楚所印产品的数量、规格、用纸、印刷颜色（业务员需随身携带本厂的色卡与客户进行颜色确认，尽量引导客户按我厂现有的颜色印刷生产）、后加工等e、业务员签订合同后将合同、计价单一并交给业务经理审核后，再下达工艺下达指示单交与计划部安排生产。f、工艺指示单上的所有信息务必保持准确无误（包括名称，尺寸，数量，用料，楞型配套，印刷颜色，单价技术要求，送货时间等信息）连同版面务必进行存档，已被下次订单调用，保证信息一致性。g、业务员需时刻关注自己订单的生产及后加工的速度，对自己

4、单的进程做到心中有数h、业务员需要熟悉了解我厂的基本生产流程，工艺参数，生产习惯，原纸库的常备纸种类规格及各种特殊工艺，如遇特殊数量、材料、工艺等订单，要有相应准备措施（包括价格，送货时间安排等）并提前通知客户知晓，以防产生不必要的信誉损失和纠纷i、产品出来后抽样检查产品的质量，并跟踪仓储运输部门开具送货单及时送货（老客户），如果是新客户则送货之前送样给客户认可，如无质量问题，则送货清款。j、产品出现质量问题，业务员需第一时间与质检部取得联系，并和和客户进行沟通，如遇重大问题需到客户处接查看详情，找出原因，如因质量问题需返厂的产品，需由质量

5、部门出具返品登记表并上报总经理批准，方可运回厂内，业务员不得擅自运产品回厂二、业务部日常管理制度1、每天准时8点10分开早会，无特殊原因一律都要求参加，特殊原因不能到会者须提前电话请示2、业务员日记表请在头一天下班之前填好，第二天早会之前交，必须求实、认真、详细地填写3、每日必须保证一定时间与工艺部门进行沟通（开机前一天为下午15：30之前），以方便进行技术商议和下达工艺指示单，否则可能会产生库存纸不足或规格不符等因素而耽误第二天的下单生产。3、每天下班必须回公司报道，特殊情况不能赶回的须电话请示4、一定要严格执行合同制，任何客户无合同则不

6、下单投产，老客户可用传真或订货单代替，老客户如无订货单直接下单的由此引起的一切后果由业务员负责。5、对业务流程一定要相当的清楚，业务传单（如遇急单先及时电话通知）→合同→计价单，下单时缺一单不与执行（特殊情况先电话请示同意后再补单）6、计价单和合同都不能涂改，必须整洁、干净，否则一律不受理，此工作由财务部进行监督7、签散单时一定要要求客户打预付款，且清款送货8、老客户的单每送货后一定要根据合同及时对帐、开发票并确定回款具体日期9、送货程序：少量由业务员自己送货的，需由仓储运输部开出送货单，送货后须第一时间内将送货单回执联退回厂部10、给客户

7、的资料必须整洁、规范（用资料袋装好）11、印刷打样需由客户确认签字（可由业务员代确认）方可下单生产12、业务员经手的任何一个单都要求自己保留合同（订单）、计价单、生产工艺资料各一份13、业务员实行跟单制，对自己的单一定要做到心中有数14、每月28号之前业务员必须将本月工作总结和下月工作计划（个人业绩目标和收款计划等）按时上交15、费用原则上实施实报实销制，但需事先请示公司领导同意16、款回收须严格按照合同或订货的约定日期向客户催收，超过约定日期一个月内仍未到位的取消提成17、维护好客户关系，一周电话联系一次，十天一次上门拜访三、业务员奖惩制

8、度A、奖励：1、业务员在进行业务工作中如果得到了客户的表扬和肯定，给予元一次的奖励2、积极向公司提出合理化建议，被公司采纳，给予元一次的奖励3、努力开发新客户，且签单成功者每次奖