华马精密原材料采购申请10

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1、华马精密技术有限公司工作指引文件版本：1.0文件名称：原材料采购申请文件编号：PMCWI007更改记录版本号更改部门更改人更改内容更改日期1.0仓储部王育红首次发行2012.09.19分发部门■品管部■业务部□工程部■采购部□行政人事部□生产部■仓储部会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期■品管部■工程部□行政人事部■采购部■业务部■仓储部□生产部拟制：审核：批准：日期：日期：日期：1.目的对原材料采购作业进行指导，使采购作业有序进行。2.范围适用于所有公司产品原材料采购作业3.职责3.1业务部输出客户产品订单需求指令信息传递。

2、（如：备料计划单、订单评审表）3.2生产部对业务部/跟单员输出的客户产品订单需求指令信息审核。（如：产品型号、客户要求、交货期…）3.3工程部3.3.1产品研发工程师负责输出产品BOM（其内容应包括详细的名称、料号、规格、封装方式、重要参数、需要指定的品牌等）、产品设计变更、客户需求。3.3.2结构工程师负责输出产品的包装BOM及结构BOM（其内容应包括详细的名称、料号、规格、指定材料、包装方式的要求、喷涂及丝印颜色的要求、五金制品的加工及其电镀方式的要求）3.4仓储部根据业务部/跟单员提供客户产品订单需求指令信息，结合库存材料量

3、，输出产品原材料需求“采购计划单”。一-（内容包括BOM所有明细要求、订购数量、交货口期…）3.5采购部根据仓储部输出“采购申请单”内容，负责寻找供应商及输出原材料的采购订单；并冋复订单交期及跟崔供应商准时交货。4.流程4.1产品原材料采购计划申请4.1.1跟单员根据业务签出的“订单评审表”或“备料计划单”与“产品BOM”核对原材料需求量，结合库存不足，输出原材料“采购计划单”。4.1.2采购员根据跟单员下发的“采购申请单”进行寻找供应商及输出原材料的采购订单。4.1.3原材料采购数量、原材料采购交期以跟单员“采购中请单”的要求为

4、准；如因供应商包装方式或生产工艺改变而廷长交货时间，需要更新“采购计划单”的数量及交货时间的部分原材料，采购员必须向跟单员提出反馈信息，跟单员根据实际需求及交货时间接受程度更新“采购计划单”并下发给采购员。4.1.4采购员采购的物料必须经研发承认且有《样品承认书》才能采购;若没有样品承认书的采购申请须经相关研发人员及其经理签字认可，才能采购。另：样机制作时原材料是客户免费赠送的，无需经此流程。4.2试产产品、样机制作一-原材料采购计划申请4.2.1跟单员根据需求部门签发“试产巾请单”或“样机制作巾请单”与“产品BOM”核对原材料需

5、求量，结合库存不足，输出原材料“采购计划单”。4.3ECM变更、设计变更、客户需求一-原材料采购计划申请4.3.1根据研发部签发“ECM变更”、“设计变更”、或“客户需求”（必须以正式的文档输出）与“产品BOM”核对原材料需求量，结合库存不足，输出原材料“采购计划单”。4.3.2成品和在线品的处理4.3.2.1自然切换：a统计工单未生产数量b变更物料的需求单位用量c工单总欠料数d查库存量e提出物料需求量转采购计划输出。4.3.2.2在线品须作变更：a统计工单未生产数量b在线品数量c变更物料的需求单位用量d工单总欠料数e查库存量f提

6、出物料需求量转采购计划输出。4.3.2.3成品须作变更：a统计工单未生产数量b在线品数量c在库成品数量d变更物料的需求单位用量e工单总欠料数f查库存量g提出物料需求量转采购计划输出。4.3.2.4隔离待处理：a进行标示隔离存放；b7天内物料部追踪处理方法。4.3.3库存物料按变更要求进行处理。5•采购申请单管理及要求5.1“采购计划单”存放在采购员“采购计划”文件夹。5.2所有“采购计划单”由跟单中请、总经理审核、采购员下达、总经理审核后存档6.流程图7.表格表单7.1订单评审表7.2备料计划单7.3试产申请单7.4样机制作巾请单

7、7.5设计变更/ECM变更/客户需求7.6采购计划单7.7采购订单&引用的文件无