顾 客 财 产 控 制 程 序

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1、顾客财产控制程序1目的对本组织使用或控制下的顾客财产实施有效控制。2范围适用于顾客财产的控制。3职责3.1业务部门负责顾客提供财产的相关合同的签订，并就顾客财产的有关情况与顾客进行有效沟通，及对相关知识产权性顾客财产的验证。3.2各顾客财产保管、使用部门负责顾客财产保管、使用过程中的标识和防护及顾客财产质量信息的反馈。3.3原材料检验部服务维修人员分别负责相关顾客财产的验证和鉴定。4工作流程4.1顾客财产的定义顾客财产是指顾客提供的在组织控制下的或供组织使用、或用于组织交付给顾客的产品的组成部分的财产，其所有权属于顾客。4.2顾客财产的分类a)顾客的商标

2、、专利等知识产权及顾客的个人信息；b)顾客提供的模具、产品附件和包装材料等；c)终端客户提供的空调安装场所、设施等；d)因维修或换机需要拆回的故障机、配件；e)顾客提供的其它物资。4.3顾客财产提供前的沟通4.3.1顾客财产接收（c、d类除外）前业务部门应与顾客充分沟通，以明确顾客财产提供的方式、质量责任及使用防护要求，并签订顾客财产合同或其它必要文件。4.3.2合同或协议签订前的评审按《合同管理规定》流程的有关要求执行。4.4顾客提供产品的验证与处理4.4.1对于a类顾客财产由业务部门验证其真实性和合法性。4.4.2对于b类顾客财产，由原材料检验部进行

3、入厂验证。4.4.3对于c类须保护好终端客户的安装场所、设施的完好性，从技术角度分析安装场所的最佳安装位置，空调安装及动用设施必须得到客户的确认；4.4.4对于d类由服务人员对产品进行技术鉴定，分析存在的原因，向顾客明示需要拆回维修或换机的处理方案，得到顾客的理解和支持，与顾客办理机器拆回的手续（或提供备用机给顾客使用），将机器迅速处理或更换返还给顾客。4.4.5对于e类等其它顾客财产一般由物资接收部门验证，当接收部门不具备验证能力和条件时，应委托其它具备相应验证能力的部门或外单位予以验证，合格则接收，出现一般性异常由验证部门反馈业务部门与顾客沟通处理。

4、如经验证属不能满足相应法律、法规要求或其它严重不合格时无条件退还客户。验证部门保留验证记录，业务部门保留与顾客沟通处理的相关记录。4.5顾客财产的标识、贮存和维护4.5.1物控部应按不同种类、不同用途对顾客财产进行标识并区分存放，必要时予以有效隔离，仓管员填写《物料存卡》，按《物料及产品防护控制程序》进行保管和维护。4.5.2物控部应定期检查库存顾客财产的贮存条件及贮存状况，防止其变质或损坏。4.5.3仓管员如发现顾客提供产品有质量问题时，应填写《原材料质量问题反馈单》交原材料检验部鉴定确认。4.5.4非实物性顾客财产通常不需专门的标识、贮存和维护。4.

5、6顾客财产使用过程的质量控制4.6.1a类顾客财产的使用由各相关部门严格按照签订的有关协议和合同实施。4.6.2b类顾客财产由技术、生产等部门按公司已有的控制要求及相应顾客财产的防护和加工要求实施。4.7顾客财产有关信息的沟通与反馈4.7.1业务部门负责将顾客提供的有关顾客财产特性、使用及防护方面的信息传达有关技术、生产、物资保管部门，以确保相关部门明确相应的要求。4.7.2顾客财产保管及使用过程中当顾客财产发生损失、损坏或不适用时，应分别由相应的顾客财产保管部门和使用部门以《原材料质量问题反馈单》反馈至业务部门。4.7.3业务部门根据《原材料质量问题反

6、馈单》向顾客反映其所提供的产品的质量情况，并与协商解决的办法。必要时，直接由原材料检验部或相应技术部门与顾客沟通。4.8顾客个人信息由公司业务部门接触并获取确认，且应限于公司业务需要时沟通使用，未经客户的同意，不得提供给第三方。5引用文件5.1ZG/CX10.1《物料及产品防护控制程序》5.2ZG/QGP003《合同管理规定》6相关记录6.1ZG/JL16-03《原材料质量问题反馈单》6.2ZG/JLH009-01《物料存卡》