QSB_不合格品控制流程

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1、QSB不合格品控制程序文件编号程序所有者QSB培训/咨询项目经理（质量部）初版日期2010-10-7修订日期2012/5/7生效日期2012/5/7版本号A2共6页第6页Revisionhistory修订记录版本号修订日期（年-月-日）修订人修订简述过程绩效项次测量指标测量方法监视周期目标值01生产过程不良批次处理平均周期生产过程不良批次处理时间之和/生产过程不良批次总次数月参见【QSB过程绩效管理清单】02顾客退货处理平均周期顾客退货处理时间之和/顾客退货总次数月参见【QSB过程绩效管理清单】03供方来料

2、不良批次处理平均周期供方来料不良批次处理时间之和/供方来料不良品次总次数月参见【QSB过程绩效管理清单】04GP12一次合格率(GP12检验总数量-检验不合格数量)/GP12检验总数量×100%月参见【QSB过程绩效管理清单】编制日期审核日期批准日期QSB不合格品控制程序文件编号程序所有者QSB培训/咨询项目经理（质量部）初版日期2010-10-7修订日期2012/5/7生效日期2012/5/7版本号A2共6页第6页1.目的规范不合格品控制要求、流程及实施要点。2.适用范围适用于本组织用于提供顾客产品的原材

3、料、外购件、半成品、成品，以及变质/材料产品和退回品。3.定义或术语3.1QSB：质量体系基础。3.2不合格品：不满足顾客（含下道工序）要求的产品。3.3不合格品类型按数量分为：零星、批量。3.4不合格品类型按缺陷分为：l不满足要求类：指尺寸、功能、性能或外观等不符合要求的；l可疑品类：指未标识、多标识、新旧标识混合、非规定标识、自制标识、标识信息不全、标识与物料不一致、落地品等；l变质品：指材料、零部件等由于储存时间太久而导致老化、生锈或部分功能失效等不合格；l退货品：由于任何原因导致的顾客退回物料、零部

4、件等。3.5质量状态：指材料、半成品或成品零部件的质量的现行状态。l一般分为：待检、已检合格、不合格。l通常将规划不同区域以贮存不同质量状态的物料，如：待检区、合格品区、待加工品区、报废品区、退货区、返工返修区/遏制区。l通常为区分贮存不同质量状态，将物料存放器具分为不同颜色，如返工返修为黄色，报废品为红色等。3.6标识：用于识别物料唯一质量状态并载明其可追溯性信息的载体。目的是防止非预期的使用或装配。详细参考《标识与可追溯性管理流程》。l一般分为：标签、标牌、行程单、工序跟踪单等。l一般情况，根据质量状态

5、分为不同形式的标识，并用不同形状、不同颜色来区分。l新品样件、试验件、岗位培训中的零部件及返工返修后的物料应策划不同的标识方法，以示区别正常流程的物料零部件。3.7四统一：一般指材料/半成品/产品、标识、料盒/存放器具、存放区域等四方面的对应统一；任何不符合四统一原则的情形被视为不符合“不合格品控制流程”之管理要求和顾客期望。3.8断点：一般分3个时间点：发生、发现、改善；标识和遏制范围应是发生-发现点的所有区域的产品。QSB不合格品控制程序文件编号程序所有者QSB培训/咨询项目经理（质量部）初版日期201

6、0-10-7修订日期2012/5/7生效日期2012/5/7版本号A2共6页第6页3.9评审周期：零星（内部、工序）-班清、批清；批量（内部）-24小时；批量（供方）-2个工作日。3.10遏制：防止或减少不合格品/可疑品流出。遏制活动包括但不限于：挑选、返工、返修、选配等。遏制应在遏制区内进行，依据批准的《遏制作业指导书》（依据JES模板），并将遏制结果记录于【不合格品评审单及遏制工作表】的背面。3.11遏制区域一般应设立在：外协/外购区域(外协检验部门负责)、生产制程区域(制程检验部门负责)、包装装配区域

7、(装配检验部门负责)、成品库(成品仓库管理部门负责)、售后服务区域(售后服务部门负责)等。遏制区域应建立遏制工位。4.职责4.1根据不合格类型，其标识、评审及处置时效要求如下表。来源类型标识隔离评审/沟通遏制再放行处置周期外协进料批量库管员库管员SQE/采购、质量、技术、生产、物流计划供方SQE经理2周仓库储存批量库管员库管员（同上）供方SQE经理2周仓库储存零星（落地品）库管员库管员仓库主管NANA批清、班清生产工序-半成品、成品批量检验员操作员生产主管/质量、技术、生产、计划、设备、顾客SQE等生产质量

8、经理3个工作日生产工序-半成品、成品零星（首检、自检、巡检、落地品等）作业员生产班长工序检验员班长NA批清、班清成品检验批量成品检验生产生产主管/质量、技术、生产、计划、设备、顾客SQE等生产质量经理3个工作日实/试验室零星实验员实验员试验/实验主管/质量、技术、生产、计划、设备、顾客SQE等生产质量经理5个工作日QSB不合格品控制程序文件编号程序所有者QSB培训/咨询项目经理（质量部）初版日期2010-10-7