管理部内审表

《管理部内审表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、昆山市祥云隆精密设备有限公司KunshanxiangyunlongprecisionequipmentCo.,Ltd・内部审查表受审核部门管理部部门负责人李绍峰市核员袁红审核日期2010-11-10^12日审核依据GB/TI9001—2008标准、质量手册、程序文件、作业文件及国家和地方有关的法律、法规和标准。标准条款检查内容公司对应文件检查记录审核结论1.提供受控文件淸单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。2.随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。3.査'‘发文件登记表”的发文范围是4.2.3文件控制4.否审批。查对“发文登记表”是否按审

2、定范围发文、发文是否签字？4.05《文件和资料控制》5.查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？6.抽--份“文件更改屮请单”跟踪相应的文件是否进行了更改？7.查外來文件清单，应列入的是否都己列入？1.查记录淸单，对应控制的记录是否明确。2.记录的保管期限是否明确规定。4.2.4记录控制3.记录的卷面是否消•晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？4.16《质量记录的控制》4.记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？5.1管理目标1.查该部门的管理目标及实现情况。4.28《管理H标》1.查该部门是否遵循

3、并向全公司成员贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标。2.查该部门是否通过市场调研、预测5.2或与顾客宵•接沟通的方式，统筹确4.30《以顾客以顾客为关定顾客的需求和期望，转化为具体为中心》注焦点的内容。3.查该部门是否并在公司内部各个层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足顾客的要求。1.查该部门是否对品质管理体系进行整体策划。5.4策划2.3.查该部门是否定期评审品质管理体系的现实情况。查该部门是否按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持品质管理体系的完整性。4.32《策划》1.查该本部门的职责和权限。5.52.查该部门内的分工是否明确规定职责,权

4、3.查该部门内部沟通的方式及活动4.31《职责》限和沟通冇哪些？4.本部门是否建立了部门例会制度，是否有例会记录？6.1资源的提供1.本部门是否在品质管理体系的各个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，在总经理的策划和指导下，与其相关部门及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境等各方面。4.29《资源提供与共享》6.2人力资源1.查该部门是否组织编制相关岗位的《岗位工作入职要求》，明确每一个岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求。2.查该部门是否建立，作为人员选择、安排和考评的为主要依据的数据库。4.18《培训》6.3基础设施1.查该部门

5、是否定期点检提供作业现场为实现产品的符合性所必需的基础设施。2.查该部门是否定期对车间、生产工具、设备和水电的供应等并进行适当的维护。4.27《基础设施的维护》6.4工作环境1.检查该部门管理方案的淸单，查是否与重要工作环境因素相一致。2.査是否对工作环境因素进行了动态评价和及时更新。3.询问木部门工作中冇哪些环境因素，其中哪些是重大的及其对工作和生产带来影响。4.33《环境对工作的影响》7.4采购1.检査该部门采购单对列入的合格供方名录是否进行定期评价，并记录其供货品质状况，每年是否对供方进行业绩评价。2.检查该部门是否根据对供方业绩评价的结果，对其进行采取相应的措施，并对供

6、方措施的执行进行跟踪记录。3.检查该部门是否第一次向供方采购产品时，明确品质要求、验收条件、违约责任等相关内容，以及对供方的品质管理体系等方面的要求，必要时提供相应的技术资料作为合同/订单的附件。4.检查该部门采购产品的验证是否按合同/订单规定进行。（必要吋也可在供货方货源处对采购产品进行验证）。4.06《采购管理》7.5.4顾客财产1.检查该部门对顾客的财产应进行验证或验收后，是否将其放置于专门指定的区域并进行适当的保管和维护。2.检查该部门在贮存、维护和使用过程中，是否有将顾客财产损坏、丢失。3.检查该部门在未经顾客同总的悄况下，是否有将顾客财产，统一收集暂存，同顾客商定解

7、决办法后，方才进行处理。4.07《顾客提供的新产品控制》8.2.2内部审核1.查审核计划是否覆盖相关部门、人员和质量管理体系要求，是否有漏项。2.审核组成人员是否均经培训合格（内审员）。3.是否符合“不审核自己的工作”的审核员回避原则。4.检查记录是否记录了和应的客观事实，有判定结论，是否执行了市核计划，审批人冇签字。5.不合格报告阐述是否清晰，判定是否恰当，签认是否完整。6.不合格事实能否追溯到检查记录中的客观事实和结论。7.是否针对不合格原因采取纠正措施，效果是否验证。8.审核报告是否对