第三篇采供部管理制度

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1、第三篇采供部管理制度第一章总则第一条根据现代企业制度的原则，以规范公司采供部的采购管理程序和运作方式，保证公司经营成本的有效控制，现特制定本制度。第二条采购原则：结合实际、集体决策、公开招标。第二章采供部岗位职责第三条采供部主管职责1、直接对行政办公室主任负责，主持采购供应部的全面工作，确保各项采购任务的顺利完成。2、审核年度采购计划，统筹笄和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。3、熟悉和掌握酒店各部所需物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采供要求和质量负责。4、监督参与

2、大宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。5、教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉、不索贿、不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务活动。按计划完成酒店各物资的采购任务，并在预算内尽量做到节省开支。6、抓好部属人员的思想、业务培训、开展职业道德、处事纪律，法制观念教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。第四条采供部仓管员职责1、根据“申购单”，验收所购的食品或物品，然后办理入仓手续。2、要对库存物资的安全和质量完全负责，保障供应，确保各部门止常营业，保障对各职能部门、工程维修部门止常运作所需的物料供给。3

3、、对公司各部门的自购、急购物品，须经货仓确认无库存的情况下方可采购，以免积压、浪费。4、对公司各部门所使用的文具、百货用品等须核对，是否适合该部门使用。5、对各类食品、物品保证有合理的仓存数量，并根据公司的营业状况及时调整最高和最低存货量，避免资金的积压或影响营业部门的正常供给。6、每十天与仓管员对帐一次，做到帐卡相符，发现问题耍及时查明原因，并及时上报。7、严格遵守记帐规则和操作规程，及时入帐，做到当日事当日清理，对坏帐、挂帐要及吋处理。8、负责货仓进、销、存的保管、掌握物品库存资金的周转情况，按时上交“库存月报表”等各类报表。9、按电脑的工作程

4、序及时为领料部门打好领料单，并将已到货物及时入库，准确操作，避免帐面上负数的出现。10、协助做好物品的回收和每一•次的盘点工作。11、完成领导交办的其他各项任务。第五条仓管员岗位要求1、按时到达工作岗位，上班后巡查仓库，检查是否有可疑现象，发现问题及时上报。2、认真做好仓库的安全、整洁工作，清扫仓库，注意防潮,检查火灾隐患，要每天记录仓库温度。3、掌握物品的使用情况和供应规律，及时做好补库计划，天天对单、对卡、对物，每月盘点一次，每季大盘点一次，保证物品不脱节，并减少积压。4、收货时，对入仓货物须严格根据申购单，按质、按量查收，执行物资收发规程。5

5、、保管好货仓财产，经常检查物品的存放情况，做到勤翻堆，勤整理，保持物品清洁，防止物品腐烂，减少损失和损坏。6、严格执行领货程序，严禁先出货后补单的错谋做法，严禁白条发货。7、盘点发现货物短溢时应填写物资盘盈盘亏报表，对盘亏物资必须找出原因，损溢表必须得到成本控制部主任审阅后，才能据以列账，上报财务部，并做到账、卡、物三者相符。第六条货物验收程序1、认真负责从严把好货物进店的第一关。2、利用各种试验工具和各种验收技能，对各类食品、物品按已制定的标准进行验收。3、物验收过程屮发现的各类食品、物品的数量、质量问题，及时做幽处理，该退的退，该换的换，该扣的

6、扣，如发生争议，应报告上级领导、采购部和使用部门联合处理。4、严格按照申购单上已获准的规格、型号、数量和价格，验收货物和开具验收记录单。5、对已实施的自购和急购物品，在单、证、物齐全时，补开验收记录单。6、完成领导交办的其他任务。第三章采购管理程序和运作方式1=1第七条采购员工作要求1、经常到部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购。2、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用周期性计划。3、对各部门所需物资按急先缓后原则安排，积极与供货单位取得联系

7、。4、严格遵守财务制度，购进货物首先办理进仓手续，然后到财务报账，不拖账、挂账。5、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关，然后通知申购部门，及时领出。6、物资购进后如属大批或个人难以担回的重物，应及时将提货单交给储运组办理提货，如属到站通知的，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货行，应预先根据合同数量,通知仓管员做好收货准备。8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。第八条采购食品、能源、物资的具体工作要求一、食品类采购1

8、、负责食品、鲜货、饮料、水产、烟酒、干货等的釆购。2、遵照采购供应工作方针“严格管理、廉洁奉公、保质、保量、保供应”及“先