区蔬菜研究所部门预算基本情况说明

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1、区蔬菜硏究所部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能周口市川汇区蔬菜科学研究所现内设办公室、科研管理生产管理室等3个职能股室：主要职责是：开展园艺学研究的，以蔬菜新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作为重点，促进科技发展；立足于当地经济发展，为领导决策提供依据，服务于当地“菜篮子”工程建设；完成区委、区政府交办的其它工作。（二）人员构成情况周口市川汇区蔬菜科学研究所共有事业编制45人，在职职工30人，离退休人员20人。（三）预算年度主要工作任务计划完成特色番茄的高效示范、紫芦笋的展示、香水瓜的示范栽培、白玉翠黄瓜的优化栽培、桔红心白菜的示范推广、抱子甘蓝的高效栽培

2、、紫胡萝卜的示范推广、水果萝卜的示范栽培、有机花菜的示范栽培和冰菜、草莓玉米的试种等课题项目。计划引进名、新、特、优蔬菜良种20个，加以试验、示范与推广，并探索研究其高效栽培技术。着力开展特色蔬菜的示范与展示工作，进行土壤、植物病虫害、农药残留的检测工作。扩大示范推广面积，扩建示范点12个，培养示范户15个。持续开展送科技下乡活动，计划开展技术培训10次，散发科普宣传技术资料6000份，发放便民服务联系卡1000张。提供优质菜苗600万株，逐步提高良种的普及率。以市场需求为导向，倾力服务于“三农”和我市、区都市农业的发展，着力打造特色、精品、休闲、观光农业，为周口的城市后花园建设提供科

3、技支撑。二、收入预算说明2016年收入预算292.7014万元，其中：财政拨款277.7286万元；国有资源（资产）有偿使用收入14万元；部门结余资金0.9728万元。三、支出预算说明2016年支出预算292.7014万元，按用途划分为：工资福利支出164.2014万元，占56.1%;商品和服务支出30.7505万元,占10.5%;对个人和家庭的补助62.7495万元，占21.4%;项目支出35万元，占12%。主要项目是：科技转化与推广服务等。金额：万元会议费培训费会议金额会议事

4、+1会议地点参会人数参会天数人均标准培训金额培训事rh培训地点培训人数培训天数人均标准620020.03表

5、七单位政府采购预算表单位：万元项目规格要求数量计量单位金额采购项目采购目录类别翻耕机1台3.5表八结余结转项目资金预算表单位：万元序号资金性质项目名称科目预算资金备注1事业单位医疗医疗保险21005020.87392事业单位医疗生育保险21005020.09293事业单位医疗大额医疗保险21005020.006合计0.9728金额：万元机关离退休实有数迪属补助住房公积金（5%）农村综合改革（补助）小计离休费退休费其他小计一事一议两委班子55.40.86.549562.7495表四生产和事业发展专项支岀表四-1专项工作经费支出（含非税）预算一览表金额：万元序号专项工作经费（含非税）名称政

6、策依据预算金额1新品种示范推广经费《农业技术推广法》、川编[2012146号文22服务菜篮子工程建设经费国务院2013年一号文、川编：2012]46号文173国有资产管理经费（非税）川政办[2011]13号144文明城市创建丁作经费55招商引资和项FI建设工作经费3合计41表四-2项目支出（上级转移支付或市区项目）预算一览表金额：万元序号项目支出名称指标文件预算金额1基础工程建设资金8合计8表五“三公经费”支出预算表单位：万元序号三公经费名称预算金额备注1因公出国（境）费用2公务接待费13公务用车运行维护费34公务用车购置备注：参照2015年上报决算数，填列2016年预算数。®

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8、退休生育保险(0.4%)医疗保险(6%)大额保险医疗保险(6%)大额保险行政小计行政小计小计小计小计事业0.6事业9.10.18退休3.22460.11413.2186表二商品和服务支出预算一览表金额：万元公用经费工会经费(2%)福利费(2.5%)燃油费人数标准金额金额金额金额事业0.39事业150.013.0002事业工资150.013.75031总计16.7505（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；