华电集团公司发电企业安全现状综合评价标准(安全管理）

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1、内部控制注意保存发电企业安全现状综合评价标准中国华电集团公司2011年3月发电企业安全现状综合评价标准第一部分安全管理序号评价项目标准分査证方法扣分条款扣分标准扣分査评依据备注安全管理12001安全目标40查阅企业制定的安全忖标、保证措施和实施悄况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查四个部门（车间）和四个班组①企业未制定或未以红头文件正式下发年度安全目标、保证措施、工作计划20《中国华电集团公司电力安全生产工作规定》（中国华电生M[2011]113号）②企业制定的保证措施无针对性和可操作性5/项③企业年度工作计

2、划未结合安全目标保证措施制定10④年度工作计划未下发到部门（车间）、班组2/车间或班组⑤企业制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料2/项⑥企业、部门（车间）、班组、个人的安全H标不符合四级控制的要求1/项⑦部门（车间）或班组未制定年度安全LI标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批手续2车间或班组⑧部门（车间）或班组制定的保证措施无针对性和可操作性1/车间⑨部门（车间）未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（车间）安全H标保证措施制定本部门（车间）年度安全工作计划，安全工作计划未履行编、审、批手续1/班组⑩班组未根据部门

3、（车间）年度安全工作计划，结合本班组安全目标保证措施制定木班组年度安全工作计划，或安全工作计划未经过编、审、批手续1/车间或班组（11）部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料1/项序号评价项目标准分査证方法扣分条款扣分标准扣分査评依据备注（12）评价年度内企业安全目标未全部实现5/项2责任制1402.1安全贵任制的制定40查阅企业责任制文本①企业未制定机构、部门（车间）、各级人员及岗位安全职责401、《中国华电集团公司电力安全生产工作规定》（中国华电生制［20111113号）2.《中国华电集团公司电力生产安全工

4、作奖惩管理办法A版》②任一机构、部门（车间）、各级人员及岗位没有明确的安全职责2/岗位③企业未与部门（车间）签定“安全生产H标责任书”5/车间④企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法5⑤部门（车间）未与班组签定“安全生产目标责任书”5/班组⑥部门（车间）与班组签定“安全生产目标责任书”，没有明确双方责任及奖惩兑现办法5⑦班组未与职工个人签定“安全生产目标责任书”5/班组⑧班组与个人签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方贵任及奖惩兑现办法5⑨企业、部门（车间）、班组未按安全生产目标责任书规定兑

5、现责任考核5/班组或部门2.2安全责任制的落实1002.2.1企业安全生产第一责任者30查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划①未批阅上级安全文件5/次1、《中华人民共和国安全生产法》2、《中央企业安全生产监督管理暂行办法》（2009年）3、《电力安全生产监管办法》电监会第2号令4、《中国华电集团公司电力安全生产工作规定》（中国华电②职代会资料中没冇安全工作总结和计划的内容5/次③未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会5/次④未定期参加班组安全活动5/次⑤未确保安全生产措施费用的落实5⑥未配备合格的安全监督人员10

6、⑦安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员5/人序号评价项目标准分査证方法扣分条款扣分标准扣分査评依据备注2.2.2部门（车间）安全第一责任者20查阅安全文件，査阅安全分析会记录，查阅“两措”计划，查班组安全活动记录，查阅安全人检查及不安全事件资料①未阅处上级安全文件，没有按上级批阅组织贯彻落实或没有落实的支持性材料5/次生制［20111113号）5、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发（2010）23号）②未主持召开木部门月度安全分析例会10/月③车间领导不组织制定本部门“两措”计划，并落实厂部下发的“两措”计划2

7、/天④没有参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见2/次⑤未组织重大制定“安全措施、组织措施、技术措施”和落实工作2/次⑥未组织制定木部门（车间）冇关安全生产管理制度2/次⑦未组织本部门（车间）发生的不安全事件做到四不放过，或对其他单位发生的不安全申件经验教训未在木部门落实2/次⑧抽查车间安全笫一责任者不清楚自己的岗位安全职责2/人⑨未组织、检查开展本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作2/次2.2.3班组长20至少抽查5个（五个及以下全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查阅“两措”计划，查班组安全活动记录，查阅安

8、全大检查资料①未按照规定组织召开班前会、班后会2/班次《中国华电集团公司电力安全生产工作规定》（中国华电生制［20111113号）②班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施”的“两交淸”工作，班后会没有进行当日工作和安全情况的小结2/班次③未组织开