供应商开发程序0824

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1、UJ2Ficue深圳唯酷光电有限公司文件编号:W-P-001文件名称：供应商开发程序版本：1・0页号：1/7生效日期2017.7.29修订记录版本修改内容日期页数修改人1.0初版发行2017-04-307页曾威编制噌威审核：批准：章节内容1.0目的2.0范3.0职责4.0定义5.0作业内容6.0相矢流程7.0相矢记录1、目的：建立对供应商开发及评估之管理制度，以保证我司所选的供应商能提供符合我司要求的产品。2、范围:适用于本公司所有将来要成为我司的供应商。3、职责：3.1采购部：供应商的开发评估，样品及规格书的确定及报价，运营风险评估。3.

2、2研发&项目部：技术支援，样品承认及评估供应商在电子结构产品制程符合产品要求评估。3.3品质部：供应商的质量管控体系的评估，品质管控符合我司的产品要求，品质风险评估。4♦定义：4.1合格供应商一览表：定为合格供应商之名单5'作业内容：5.1资格限制5.1.1凡供应本公司生产用重要物料之供应商，未经本程序之评估，没有取得正式合格供应商资格者，均不得进行大批量采购。5.1.2客户指定供应商除外。5.2供应商资料调查5.2.1供应商选择原则5.2.1.1具有合法法人资格者。5.2.1.2品质（己通过IS09000及IS014000认证者为佳）、价

3、格、交期、服务及地理位置等条件良好者。5.2.1.3品管、生产、物控及财务健全者。5.2.1.4商誉良好者。5.2.2为确认供应商是否能制造符合本公司要求品质水准产品，稳定用料品质，确保料源，在开发新供应商时，采购部应对供应商之基本资料、设备规模及制造能力等情形作调查，填写于《供应商调查表》；研发提供样品或图纸给采购部，采购部根据需求向供应商询价，矢键物料（例如：模具图纸，PCB文件等等要签订保密协议）然后再发给供应商询价，内部比价，原则至少三家（不能三家比价说明理由）；作为备选供应商，引入合作供应商，价格硬性指标，降幅现有合作供应商价格的

4、5%.3供应商的评估5.3.1供应商提供样品经研发部确认0K,采购部根据供应商的资质及价格对比等，安排对供应商给予现场评审（需事先开模付款的部品供应商，须先对供应商进行评审，评审合格后方可安排开模事宜），由采购部召集相矢部门依《供应商现场评审表》适用项及相尖资料对供应商进行全面的评估，并将发现的不良问题记录，并反馈供应商进行改善。5.3.2评估等级与认可供应商的条件优秀：稽核总得分大于等于90分合格：稽核总得分大于等于70小于90分不合格：稽核总得分小于70分对供应商认可条件定为：评估为优秀或合格之供应商所有被稽核到的缺失均已被改善°5.3

5、.3稽核供应商结束后的3个工作天内稽核小组必须发稽核报告给供应商，报告的内容包括：检查中发现的不良问题点，注意事项。5.3.4供应商必须在稽核小组发报告给其之后的三个工作天内回复改善对策及每项完成时间?责任人并实施改善。5.3.5评估等级为“优秀”或“合格”的供应商完成缺失改善并经品质确认后'经过研发&项目，品质，采购部负责人同意并纳入合格供应商'采购部将供应商加入系统《合格供应商名录》，采购部完善供应商资料（包括营业执照，税务登记证，付款资料，法人身份证，报价单，供应商调查表，质量保证协议，保密协议等）保存，然后采购部可进行第一次批量采购

6、（数量根据物料规格、品种、价格及对品质的影响程度而定）。如需小批量试产，则必须试产合格后采购才可进行第一次批量采购。5.3.6每次稽核评估完应将稽核评估情况OK记录到《合格供应商名录》6・供应商开发及评估作业流程6.1不需事先开模付费的部品供应商开发及评估作业流程认可流程图流程图权责单位使用表单供应商研发&项目部采购部研发部品质部采购部采购部《供应商调查表》《报价单》《价格对比表》《样品确认书》＜邮件确定〉《供应商评估表》《供应商改善报告》《采购合同》《合格供应商名录》6・2需事先开模付费的部品供应商开发及评估作业流程认可流程图权责单位使用

7、表单采购部研发部品质部研发部品质部采购《供应商调查表》《报价单》《价格对比表》《供应商评佔表》《供应商改善报告》《保密协议》《样品确认书》《采购合同》《合格供应商名录》7•附表7.1《合格供应商名录》7.2《供应商调查表》7.3《供应商现场评审表》7.4《采购合同》7.5《样品确定书》7.5《供应商质量保证协议》7.6《保密协议》