XXX公司工程进度审计作业指导手册

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1、XX公司工程进度控制审计作业指导手册一级流程工程进度控制审计作业指导手册上级流程工程审计内部作业指导手册文件编号版本VI.0制定日期2013-8-31生效日期修订记录序号版本变更修订页次所修订内容的摘要修订H期修订者3.1合同工期：装修工程正式开工口至影院建设竣丁矗（包含勿皖设备安装）一、影院建设工期进度工程审计流程1.目的：1.1加强XX公司在建工程工程进度把控，督促各相关部门互相协作，确保项目建设在合同工期内完成。1.2及时通报影响工期因素，做到责任主体清晰，避免后期纠纷。2.使用范围:2.1适用于XX公司全部在建，改造项目审计监察部工程组职责范围内的工程进度

2、审核工作。3.定义:之间的时间段。1.2开工日：以工程开工确认单开工签洌N3.3竣工验收Fh以甲乙双方签订《工福竣*卩2.关键角色及责任^^^序号角色工程采聊円部甲责人页冃经理工程域总吐p负责任TT负责与施工1虹•程建设工期。「负责督促工裡柔体进度按计-划施工2.负责开工日与竣工日现场确认。■负责工程竣工验收日期确定。2.负责协调丄期差异处理。位签项目协议书并确认设计片心尼*负责确认设计因素影响工期责任5计划笔理部负责人1.负责通报工程进度偏差及主导例会解决问题。1.流程图工牝申计扯现场项目&匸円采购擁ifi计中心020MIWitMJtt11UU□LDMJRHMU

3、Elfc:chMklI»b；*□>D址厦D?D屮計枷电・IWMHLI.、fD50、r1DfrDDIOMLWAtmtt1.工作程序活动编活动名称执行角色活动描述输入输出010提供项H协议书工程采购部负责人工程采购部负责人提供确认的单个项H协议书，英中包含有效的工程建设工期《项目协议书》020提供项H进度计划现场项忖经理现场项LI经理捉供审核后施匸单位上报的工程进度计划表《工期进度汁划表》1.030现场核实工程进度执行情况工程审计师丁程审计师根据项H协议书约定工程工期，分析项目进度计划表安排情况。根据进度计划表工序安排，现场核查工程进度执行情况。《项目协•议书》《工期

4、进度计划《审计日志记录》040分析工程进度执行合理性工程审计师050现场项目经理对工期偏差说明现场项U经玫2.责实。计1.工程施工进度写悄况分析，偏电严是整工秤綁度计剧安捡2.垂M期偏差分析八匕现场项日经理对二I.T进度与进度计划偏差说明，b"、昱否会影啊总工期及后继解袄犷案。060设计中心总监对工期偏差说明设「中心九1.设计小心总监对臼于我计因素彫响工期进行说明及后继解决方案。070进度控制工程卬川报告"'程审币1•工程审计师根扌居现场进度审计情况编制进度控制自计报告。080现场进度偏差通报1.计划管理部负责人组织安排丄程进度协调会并编制工期进度周报。卜议书》汁

5、划《童进匸调整沟通记录“・开「倫认单》"1"汕攵尬》页目进度偏旁市《项H进度偏差审计联系单》《工期进度偏差审计联系单》《匸期偏差说明》《丄期偏差说明》《工期进度审计报告》《工期进度周报》1.相关文件序号文件名称文件编号1《影院土建/装饰工程项冃协议书》2《影院建设施工组织设计方案书》2.相关表单序号表单名称表单编号保存期限保存单位1《项目协议书》工程采购部2《开工确认单》工程审计组3《竣工验收单》工程审计组4《工期进度计划表》现场项目经理5《工期偏差说明》工程审计组6《审计日志记录》工程审计组7《工程进度周报》计划管理部1.附则本作业指导手册由审计监察部工程组负责

6、解释。本手册自发布之日执行。XX公司审计监察部工程组2013年8月31日