QX过程审核控制程序-

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1、过程审核控制程序受控状态:编制:审核:批准:日期:修订日期修订人批准人修订章节修订内容描述1、目的确保过程审核有效实施，以验证本公司制造过程实施是否有效，特制订本程序。2、适用范围适用于本公司制造过程审核活动的控制。3、术语与定义3.1过程审核：对每一个制造过程进行审核，以确定过程的有效性。4、职责4.1分管副总经理负责组织内审员组成审核组，批准审核计划、纠正措施计划并对纠正措施结果的审核；4.2审核组长负责编制《过程审核计划》，按计划对过程进行审核、评价并出具审核报告，确保审核过程的客观性和真实性；4.3审核员负责按《过程审核计划》、《过

2、程流程图》、《过程审核检查表》等进行审核，并负责对采取的纠正措施进行验证；4.4相关过程管理者针对审核中发现的缺陷，制定纠正措施计划，落实责任人，组织实施；4.5公司办公室负责整个审核过程中信息的传递、协调、监控，收集、保存有关内部审核报告结果以及实施审核阶段形成的记录。5、风险描述序号风险产生之因风险导致之果责任部门5.1过程审核员未培训影响审核发现效果，对审核结论作出错误判断办公室5.2未制定过程审核计划和报告影响认证效果审核组5.3未开展过程内审核活动失去制造过程改进机会办公室5.4自己审核自己部门失去审核公正性审核组5.5审核不符合

3、项未整改制造过程运行始终存在缺失责任部门5.6未跟踪验证审核不符合项审核不符合项整改进度受到影响审核组6、工作程序工作流程责任部门工作程序（输入/输出）要求相关的文件记录审核策制定方1方案划审核案办公室1）分管副总经理每年12月份按照《年度审核计划》确定下年度的过程审核组及审核组长；2）审核员资格：a）取得内审员培训资格证书；b）在本公司工作，熟悉本公司产品生产工艺及质量控制要点；c）了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；d）了解IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；e）了解与审核范围有关的适用的核心工具要求；f）了解适用的顾

4、客特定要求。1、A024《内审员清单》2、审核员证书审核组（组长）1）审核组组长制定《过程审核计划表》，报分管副总经理批准。2）审核原则：a）每三个日历年完成审核全部的制造过程，应覆盖所有的制造活动（包括夜班），不得遗漏；b）当内部/外部不符合或顾客抱怨时，适当增加审核频次；c）审核员不应审核自己的工作；3）审核准则及符合率计算方法：a）过程审核准则按VDA6.3的要求实施审核；b）对每一要素确定质量符合程度评级：1、A018《过程审核计划表》工作流程责任部门工作程序（输入/输出）要求相关的文件记录10：完全符合；8:绝对大多数符合；6:基

5、本符合；4:基本不符合；0:完，全不符合。对6级以下，审核员开具不符合项报告作出审核整改。c）符合率计算方法：总符合率二实际所得分数三总分数d）过程质量评分基本要求：270审核组（组长）1）审核组组长依据《过程审核计划》编制《过程审核实施计划》报分管副总经理批准，要求审核时间安排在体系审核之前。2）在过程审核前半个月内，公司办公室将《过程审核实施计划》发到审核组成员和受审核部门负责人。1、A019《过程审核实施计划》编制审核实施计划审核组（组长）1）审核组组长按照计划实施时间主持召开首次会议，讲述过程审核目的、方法、范围、时间进度、不符合项

6、判定准则等，受审核过程负责人应准时参加会议，并作好会议签到。2）分管副总经理在首次会议上应强调各受审核部门应积极配合审核活动。1、A030《会议签到表》过程审核首次会议1工作流程责任部门工作程序（输入/输出）要求相关的文件记录!审核员受审核部门1）审核员采用问、查、看手段向受审核制造过程负责人获取审核证据；2）审核员根据审核准则对照审核证据作出审核发现，如发现否决项失效时，应停止审核，向审核组长汇报。如发现轻微不符合项，应做好审核记录。1、A022《过程审核检查表》实施过程审核1r审核组（组长）1）在召开末次会议前，审核组组长应进行审核组内

7、部沟通，汇总不符合项报告，应与受审核部门确认。2）审核组组长主持末次会议，对审核过程作出总结，宣布过程审核结论和不符合项报告。3）分管副总经理应在会上强调根据不符合项整改时间进度要求，责任部门应积极完成整改，提交整改证据。4）会议后，审核组组长应形成过程审核报告，报分管副总经理批准后发放至受审核部门负责人。1、A030《会议签到表》2、A026《不符合项报告》3、A028《过程审核报告》过程审核未次会议1做出审核结论审核组受审核部门1）受审核部门应按照不符合项描述的要求，在规定的时间内向审核组提交整改证据；2）审核组对审核证据（书面或现场）

8、实施验证，如不符合要求的，应责成受审核部门在规定时间内重新提交；3）分管副总经理对《不符合项报告》进行审核；4）公司办公室收集所有审核资料归档。1、A026《不符合项报告》2、验