QP-14仓库管理程序

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1、IS09001:2015仓库管理程序制定：陈鸿雁审核：揭平菊核准：刘书生文件修订履历版本彳彥订理由与内容简述修订日期发行日期A/0首次发行2017.6.18一、目的：为了使仓库管理更规范化、系统化，为了使成本核算更准确，物料能得到更好的管理与控制。一、适用范围：适用各部门及所有供应商的任何物料、半成品、成品出入库管理C三、职责:1.仓库负责人：负责口常工作的检查，各部门之间的沟通;2.仓库收发员：负责物料收发，记帐，标识，数量，保证帐物卡一致;3.仓库文员：负责所有仓库单据的导入，打印，及分送到相关部门。四、工作流程4.1收

2、料:工作流程工作内容说明使用表单4.1.1供应商送货到仓库，仓管员需核对供应商的《送货单》供应商送货是否符合《采购单》要求。收发员收货4.1.2.核对无误后收货，收货时应核对货物品名.规格.数量是否与《送货单》一致，并检查外包装是否有损坏，如0K则收货，收发员在供应商的《送货单》上签字，仓库留取两联送货单，其他联给供应商作为对账或结算凭据。《送货单》來料送检4.1.3收货后暂放在来料待检区，收发员通知IQC进行来料检验IQC须做好《IQC进料检验报告》《IQC进料检验报告》合格物料入库不合格退供应商4.1.4品质部检验合格的

3、物料，收发员将物料入仓，不合格物料开出《退货单》，退回供应商《退货单》4.1.5入库的物料，收发员应存放在相应的区域，并按照物记帐料的保存要求进行存放，标识。将《送货单》信息导入系统。《送货单》4.2发料:工作流程工作内容说明使用表单4.2.1.仓管管理员根据生产通知单上的物料需求，提前安排凭单发料仓库物料员备好订单所需的物料。发货4.4.3货备齐后，按照《送货单》上的要求日期安排发货装车前仓管员还要再次检查，货品数量，标识批号是否与《送货单》相符，是否有《出货检验报告》及盖章，确保无误后装车出货。《送货单》▼4.4.4送货

4、员将产品送到客户处时，要与客户一起卸货、点收。并要求客户在《送货单》上签收或盖收货章，取两联单交冋仓库。《送货单》客户签收记帐4.4.5送货员将《送货单》回单交仓管做进销存账，并分送单据到相关部门。4.5盘点4.5.1盘点吋间：盘点分为每月盘点（只对库存物料和产品）和年度盘点（公司所有资产），每月盘点吋间为每月末最后一天，年度盘点每年12月的最后一天4.5.2盘点前4.5.3盘点由物控部提前统一安排，盘点前要求采购部通知供货商在盘点期间暂停送货，要求生产部门在盘点期间暂停领料工作4.5.4仓管员对仓存物料的帐、卡、单据进行整

5、理，做到帐、卡清楚；单据齐全、清洁；以便盘点后进行盈亏分析4.5.5仓管员做好《盘点表》填写好物料名称、规格、型号、现存数等内容，盘点表一式三份4.5.6盘点中4.5.7盘点时，盘点人员对所盘物料和成品全点细数，将实存数填入《盘点表》屮，盘点物料尽量保持物料原来的储存放置形态，以免影响仓管以后的工作4.5.8盘点表要保持整洁、字迹清楚、数字准确真实；个人不得随意涂改、刮擦、若写错必须及时通知盘点负责人，经核可后更改4.5.9盘点表完成后,1份交财务部，1份交物控部，1份自存4.5.10盈亏处理4.5.11盘点完成后，对于所有

6、盈亏物料进行认真分析，查找盈亏原因，仓管员必须在以后工作中予以杜绝，避免再次发生4.5.12因盈亏而使帐目不符的，报公司处理4.5.13盈亏经确认后，由财务部发文，通知货仓及财务部及时调整料帐4.6物料贮存4.6.1根据货仓物料的种类、体积、重量及搬运、储存等因素规划储放位置4.6.2物料的储存要分仓定位，小体积物料定架、定层、定号放置、体积较大且无防潮装置的物料需置于卡板上4.6.3货仓环境要求通风照明、适温、干净;做到经常打扫、防盗、防潮、防火、防虫、防鼠害、防锈、防腐、防挤压、防变形4.6.4堆放物料时必须合理、安全，

7、不能超高、超重，重量以包装不变形为准.根据“上小下大，上轻下重“的原则堆放4.6.5贵重物料必须专人专柜保管，危险品必须隔离储存4.6.6仓库内必须配备足够的消防工具，定期督促消防组长进行检查相关文件《采购管理程序》5,相关记录5.1《送货单》5.2《领料单》5.3《盘点表》5.4《入库单》5.5《退货单》5.6《IQC进料检验报告》5.7《发料清单》