润道出差管理制度

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1、精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条

2、员工出差依下列程序办理。出差前应填写《出差申请表》。出差期限由派遣人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1．当日出差出差当日可能往返，一般由部门负责人核准。2．远途出差由部门负责人核准，报综合管理部审核、总裁审批；部门负责人（含）以上人员一律由总裁核准。第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差，可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差，一般选择火车作为交通工具，火车超过六个小时的，可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总裁申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与流程第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应该每月制定出差计划，列出费用预算

3、，提前报综合管理部，以便公司核算，控制费用。第七条借款管理（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批；（3）借款要及时清还，公务结束后3个工作日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。第八条流程（1）出差必须提前2—3个工作日提交《出差申请表》，按照表中内容填写完整，并按照流程审批。（2）出差人员填写“借款单”，同时附上审批通过的《出差申请表》，按照《费用审批与报销流程》，办理借款手续，并领款。（3）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内（含出差回来当天）凭有效票据（如机

4、票、车票等）到财务部办理费用报销（或冲账）等手续。（4）填写“支出凭单”→部门负责人签字→综合管理部核实→总裁审批→领款报销（或冲账）。（5）---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------------

5、----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第四章费用标准及管理办法第九条费用标准及审批权限：差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人项目经理其他职员国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用1、凭所购的票据实报实销2、按照公司《费用报销流程》审批出差期间住宿、正常餐饮费用1、住宿原则

6、上选择连锁快捷酒店。2、根据有效发票，实报实销（见标准）招待费、交际应酬费1、费用发生前，需征求部门负责人的批准2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用1、在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门负责人签字后，全额报销2、一般情况下出租车费由个人承担。住宿费、餐费、交通费具体（日）标准如下：（均按照有效发票，实报实销）级别省会/直辖市地区地市/县市级地区总裁****元内****元内副总/总助****元内****元内项目经理/其他职员****元内****元内第十条管理办法（1）员工出差后，必须每日下午5点前向部门负责人汇报工作。（2）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需

7、要延长差旅时间的，应打电话向部门负责人请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。（3）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用（4）公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。（5）---------------------------------------------------------精品文档-------------------------------------